1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.701011   Contract reference EDESUR-2022-00320   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference EDESUR-CCC-CP-2022-0047   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Description Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Business Operation Dirección de Logística   Reply Reference EDESUR-CCC-CP-2022-0047   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 399,034.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1464419 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 338,165.00 0.00 60,869.70 0.00 575,538.68 399,034.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 BORRADOR PARA PIZARRA 10 UD 30.8 48 480.00 0.00 18 86.40 0.00 307.98 566.40         10 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA ¾" 1,800 UD 30.8 16 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 55,436.40 33,984.00         11 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.9.05 CINTA DOBLE CARA 7/8¨ 20 YDA 30 UD 1,180.58 2,450 73,500.00 0.00 18 13,230.00 0.00 35,417.34 86,730.00         12 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE 2" 1,000 UD 68.9 30 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 68,901.29 35,400.00         18 82121902 - Encuadernación(...)82121902 - Encuadernación espiral 2.2.2.2.01 ENCUADERNADORA 8 ½" X 13" X 12" 1 UD 6,543.62 8,995 8,995.00 0.00 18 1,619.10 0.00 6,543.62 10,614.10         22 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTANDAR 200 CAJ 357.26 160 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 71,451.36 37,760.00         27 44111609 - Detectores de (...)44111609 - Detectores de billetes falsos o suministros 2.6.1.1.01 MAQUINA VERIFICADORA DE BILLETES 75 UD 3,966.78 1,750 131,250.00 0.00 18 23,625.00 0.00 297,508.68 154,875.00         29 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADOR NEGRO PIZARRA 120 UD 39.91 16 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 4,789.70 2,265.60         31 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADOR VERDE PIZARRA 120 UD 39.91 16 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 4,789.70 2,265.60         37 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 PORTADA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE 1,000 UD 5.72 7.2 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 5,716.11 8,496.00         45 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 SACAPUNTA ELECTRICO CON FUENTE 20 UD 850.02 860 17,200.00 0.00 18 3,096.00 0.00 17,000.50 20,296.00         7 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Etiqueta fluorescente naranja 10,000 UD 0.35 0.04 400.00 0.00 18 72.00 0.00 3,500.00 472.00         9 44122022 - Accesorios de (...)44122022 - Accesorios de carpetas de folders 2.3.9.2.01 Etiqueta para folders 100 CAJ 41.76 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,176.00 5,310.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name OC SUPLIGENSA 4500027513.pdf OC SUPLIGENSA 4500027513.pdf Download OC SUPLIGENSA 4500027515.pdf OC SUPLIGENSA 4500027515.pdf Download 364 Adjudicacion materiales gastables de oficina.pdf 364 Adjudicacion materiales gastables de oficina.pdf Download Cuota Comprometer.pdf Cuota Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 282,803.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 81,998.20  DOP ---- View 2.3.9.2.02 3,450.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 13,275.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 184,080.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 80   Pago contra factura 282,803.20  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DF-CF-080-2022 1 282,803.20  DOP Vencido Cuota Comprometer.pdf 2023 DF-CF-080-2022 2 282,803.20  DOP Vencido Cuota Comprometer (4).pdf