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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.684670   Contract reference ISFODOSU-2022-00537   Contract description: Recinto 4 - JVM - San Pedro de Macorís – Adquisición de material de limpieza y útiles de cocina y comedor para el Recinto (ISFODOSU)   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2022-0278   Request Title Recinto 4 - JVM - San Pedro de Macorís – Adquisición de material de limpieza y útiles de cocina y comedor para el Recinto (ISFODOSU)   Description Recinto 4 - JVM - San Pedro de Macorís – Adquisición de material de limpieza y útiles de cocina y comedor para el Recinto Juan Vicente Moscoso (ISFODOSU)   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference Oferta del proveedor Oficentro Oriental, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 356,655 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería, Recinto Juan Vicente Moscoso, Recepción Oficina Vice-Rectoría.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1463703 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 302,250.00 0.00 54,405.00 0.00 296,000.00 356,655.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Fósforo, Fardo 100/1 10 UD 280 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 2,800.00 3,540.00         2 24141502 - Láminas elásti(...)24141502 - Láminas elásticas de embalaje 2.3.5.5.01 Rollo plástico PVC, 18x1500 Pies 10 UD 900 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 9,000.00 11,210.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda o bolsas para basura, Color Negro, Calibre 150, Capacidad 60 a 65 Galones (Paquete 100/1) 100 PAQ 380 400 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 38,000.00 47,200.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda o bolsas para basura, Color Negro, Calibre 150, Capacidad 50 a 55 Galones (Paquete 100/1) 100 PAQ 350 390 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 35,000.00 46,020.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Zafacón plástico de 50 litros, con pedal y tapa, 2 Ruedas 30 UD 3,500 3,500 105,000.00 0.00 18 18,900.00 0.00 105,000.00 123,900.00         7 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guante Industrial Negro No. 12 50 UD 65 65 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,250.00 3,835.00         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Fino 50 LB 70 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro, envase de un litro 300 L 40 40 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         14 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro, envase de un galón 50 GAL 60 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         20 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso de cartón 4 Oz (Paquete de 50 Unidades) 150 PAQ 110 110 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 16,500.00 19,470.00         21 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso de cartón 7 Oz (Paquete de 50 Unidades) 150 PAQ 125 125 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 18,750.00 22,125.00         22 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso de cartón 10 Oz (Paquete de 50 Unidades) 150 PAQ 128 125 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 19,200.00 22,125.00         23 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso cónico parafinado de 4 onzas, Caja 5000 Unidad 5 CAJ 6,000 6,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 30,000.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/11/2022_1_07 p.m..Pdf Download 7. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2022-0278_ocred.pdf 7. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2022-0278_ocred.pdf Download 8232-Oficentro Oriental.pdf 8232-Oficentro Oriental.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,252.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 69,252.43  DOP ---- View 2.3.9.5.01 23,000.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago adq. de materiales de limpieza 92,252.58  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1668970244768WqVLA 1 92,252.58  DOP Vencido Link