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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.684666 
Contract referenceISFODOSU-2022-00535 
Contract description:Recinto 4 - JVM - San Pedro de Macorís – Adquisición de material de limpieza y útiles de cocina y comedor para el Recinto (ISFODOSU) 
Goods 
Contract Start:
21/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ISFODOSU-DAF-CM-2022-0278 
Recinto 4 - JVM - San Pedro de Macorís – Adquisición de material de limpieza y útiles de cocina y comedor para el Recinto (ISFODOSU) 
Recinto 4 - JVM - San Pedro de Macorís – Adquisición de material de limpieza y útiles de cocina y comedor para el Recinto Juan Vicente Moscoso (ISFODOSU) 
Dirección Administrativa y Financiera 
ISFODOSU-0278 PROLIMDES COMERCIAL  
GoodsDominicana 
143,901 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2023 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería, Recinto Juan Vicente Moscoso, Recepción Oficina Vice-Rectoría. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1462843 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
121,950.000.0021,951.000.00195,100.00143,901.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
42131611 - Gorros o capuc(...)
2.3.2.3.01Gorro o capuchas para cirujano (Caja de 100 unidades)30PAQ2702457,350.000.00181,323.000.008,100.008,673.00
    
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo Verde 15X20 Cm150UD20142,100.000.0018378.000.003,000.002,478.00
    
11
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante repelente, envase 32 Onzas400UD1356325,200.000.00184,536.000.0054,000.0029,736.00
    
12
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Pino líquido fulminante, envase 32 Onzas100L18014514,500.000.00182,610.000.0018,000.0017,110.00
    
15
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido para fregar (Sin Cloro), envase 32 Onzas400L1409437,600.000.00186,768.000.0056,000.0044,368.00
    
16
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido para fregar (Con Cloro), envase 32 Onzas400L1408835,200.000.00186,336.000.0056,000.0041,536.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
92,252.58 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0169,252.43  DOP----View
2.3.9.5.0123,000.15  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago adq. de materiales de limpieza92,252.58  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1668970244768WqVLA192,252.58  DOPLink