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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.685061 
Contract referenceCONIAF-2022-00067 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
22/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONIAF-UC-CD-2022-0050 
COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
CONIAF-UC-CD-2022-0050 
GoodsDominicana 
11,691.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1463641 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,930.000.001,761.400.0017,950.0011,691.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 5 LIBRAS10PAQ1701301,300.000.0016208.000.001,700.001,508.00
    
2
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01CAJE DE SOBRE TE MANZANILLA5CAJ150120600.000.0018108.000.00750.00708.00
    
3
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01CAJA DE SOBRE TE MENTA5CAJ150120600.000.0018108.000.00750.00708.00
    
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01CAJA DE SOBRE TE VERDE5CAJ150120600.000.0018108.000.00750.00708.00
    
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA PARA LIMPIEZA24UD100451,080.000.0018194.400.002,400.001,274.40
    
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO4GAL15050200.000.001836.000.00600.00236.00
    
15
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LAVAPLATOS4GAL250100400.000.001872.000.001,000.00472.00
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 5 GALONES 100/110PAQ20085850.000.0018153.000.002,000.001,003.00
    
19
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 55 GALONES 100/110PAQ8004304,300.000.0018774.000.008,000.005,074.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
43,695.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.016,726.00  DOP----View
2.3.9.1.017,764.40  DOP----View
2.3.3.2.0129,205.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO43,695.40  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669135479211W5z44143,695.40  DOPLink