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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.688003 
Contract referenceMMUJER-2022-00804 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS BÁSICO PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTA, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN PARA RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA. 
Goods 
Contract Start:
30/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2022-0545 
COMPRA DE INSUMOS BÁSICO PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTA, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN PARA RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA. 
COMPRA DE INSUMOS BÁSICO PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS DE ESTA, QUIENES ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN PARA RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA. 
Departamento de atenciòn a la violencia contra la Mujer Intrafamiliar 
Estrella Roja, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
30,831.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Maximo Gomez 1225 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1464034 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,181.000.003,650.580.0030,831.4030,831.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01PAQUETES DE GALLETAS DULCES.30PAQ2362006,000.000.00181,080.000.007,080.007,080.00
    
3
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01PAQUETES DE GALLETAS SALADAS30PAQ70.8601,800.000.0018324.000.002,124.002,124.00
    
4
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01FARDOS DE AGUA8UD2502502,000.000.000.000.002,000.002,000.00
    
5
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01PALETAS DULCES8PAQ112.195760.000.0018136.800.00896.80896.80
    
6
50221101 - Grano de cerea(...)
2.3.1.1.01CEREALES PEQUEÑO DE CAJITA 30PAQ391.42334.710,041.000.00181,807.380.0011,742.6011,848.38
    
7
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE PEQUEÑA DE CARTÓN7CAJ7007004,900.000.000.000.004,900.004,900.00
    
8
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01FUNDAS PLÁSTICA TRANSPARENTE ZIP, TAMAÑO 10X164CAJ5224201,680.000.0018302.400.002,088.001,982.40
 
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General Source
30,831.58 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0130,831.58  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago30,831.58  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1668623349159ALgUC130,831.58  DOPLink