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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.689137   Contract reference CERTV-2022-00273   Contract description: COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFÍA DE ESTA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CERTV-DAF-CM-2022-0053   Request Title COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFÍA DE ESTA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)   Description COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFÍA DE ESTA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)   Business Operation ESCENOGRAFIA Y ESPACIOS   Reply Reference Provesol proveedores de soluciones, srl_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,868.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Tejada Florentino No. 8 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: CRÉDITO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1463627 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,532.40 0.00 12,335.84 0.00 92,589.00 80,868.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 VINYL VERDE OSCURO (ROLLO) 1 UD 4,100 5,333.05 5,333.05 0.00 18 959.95 0.00 4,100.00 6,293.00         3 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 VINYL VERDE CLARO (ROLLO) 1 UD 7,400 5,333.05 5,333.05 0.00 18 959.95 0.00 7,400.00 6,293.00         4 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 VINYL PLATEADOVINYL PLATEADO (ROLLO) 1 UD 8,665 5,333.05 5,333.05 0.00 18 959.95 0.00 8,665.00 6,293.00         5 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 VINYL DORADO (ROLLO) 1 UD 7,400 5,333.05 5,333.05 0.00 18 959.95 0.00 7,400.00 6,293.00         6 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 VINYL AMARILLO (ROLLO) 1 UD 7,400 5,333.05 5,333.05 0.00 18 959.95 0.00 7,400.00 6,293.00         7 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 VINYL AZUL CLARO (ROLLO) 1 UD 7,400 5,333.05 5,333.05 0.00 18 959.95 0.00 7,400.00 6,293.00         8 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 VINYL AZUL OSCURO (ROLLO) 1 UD 7,400 5,333.05 5,333.05 0.00 18 959.95 0.00 7,400.00 6,293.00         9 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 VINYL ROJO (ROLLO) 1 UD 7,400 5,333.05 5,333.05 0.00 18 959.95 0.00 7,400.00 6,293.00         11 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 VINYL NARANJA (ROLLO) 1 UD 7,400 5,333.05 5,333.05 0.00 18 959.95 0.00 7,400.00 6,293.00         12 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 FERRER 15 GAL 1,486.8 1,210.17 18,152.55 0.00 18 3,267.46 0.00 22,302.00 21,420.01         15 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 ESTOPA 10 LB 112 84 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,120.00 991.20         21 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 SPRAY MARRON 10 UD 460.2 154.24 1,542.40 0.00 18 277.63 0.00 4,602.00 1,820.03 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/11/2022_5_57 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER 1.pdf CUOTA A COMPROMETER 1.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0044.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0044.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,868.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 56,637.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 21,420.01  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,820.03  DOP ---- View 2.3.2.1.01 991.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFÍA DE ESTA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV) 80,868.24  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1668608662134f1416 1 80,868.24  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 1.pdf