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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.689963   Contract reference JRFPFA-2022-00083   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference JRFPFA-CCC-CP-2022-0008   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN JRFPFA   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,500,470.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de febrero , los restauradores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para reabastecer el Departamento de almacén esta Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1462454 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,271,585.00 0.00 228,885.30 0.00 1,327,190.00 1,500,470.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 245 UD 410 380 93,100.00 0.00 18 16,758.00 0.00 100,450.00 109,858.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE DEUCLIPTO 125 UD 310 290 36,250.00 0.00 18 6,525.00 0.00 38,750.00 42,775.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES SPRAY 245 UD 130 125 30,625.00 0.00 18 5,512.50 0.00 31,850.00 36,137.50         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 210 UD 120 115 24,150.00 0.00 18 4,347.00 0.00 25,200.00 28,497.00         5 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA AEROSOL PARA PLAGAS 100 UD 415 400 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 41,500.00 47,200.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS GORDO DE CARDERO 15 DOC 265 250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 3,975.00 4,425.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 15 DOC 200 190 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,000.00 3,363.00         8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE INODOROS 20 UD 130 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,600.00 2,832.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA CON SU PALO 50 UD 175 160 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,750.00 9,440.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE ZAFACON 35 GL 210 PAQ 570 550 115,500.00 0.00 18 20,790.00 0.00 119,700.00 136,290.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE ZAFACON 55 GL 210 PAQ 780 740 155,400.00 0.00 18 27,972.00 0.00 163,800.00 183,372.00         12 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ACIDO MURIATICO 60 GAL 250 235 14,100.00 0.00 18 2,538.00 0.00 15,000.00 16,638.00         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 110 GAL 165 150 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 18,150.00 19,470.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES 125 GAL 320 300 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 40,000.00 44,250.00         15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE CUABA 125 GAL 240 200 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 30,000.00 29,500.00         16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE PISOS Y CERAMICAS 60 GAL 315 300 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,900.00 21,240.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PINOL 60 GAL 220 200 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 13,200.00 14,160.00         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GAUNTES 50 PAQ 115 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,750.00 5,900.00         19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 8 UD 980 950 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 7,840.00 8,968.00         20 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTAL 55 UD 330 300 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 18,150.00 19,470.00         21 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITAS RECOGEDORA DE BASURA 10 UD 100 80 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,000.00 944.00         22 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL ALUMINIO 35 PAQ 2,610 2,500 87,500.00 0.00 18 15,750.00 0.00 91,350.00 103,250.00         23 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL JUNIOR PARA DISPENSADOR 230 PAQ 970 960 220,800.00 0.00 18 39,744.00 0.00 223,100.00 260,544.00         24 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL PLASTICO PARA COCINA 35 PAQ 1,710 1,650 57,750.00 0.00 18 10,395.00 0.00 59,850.00 68,145.00         25 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 225 PAQ 885 880 198,000.00 0.00 18 35,640.00 0.00 199,125.00 233,640.00         26 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE ESPUMAS 30 UD 370 360 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 11,100.00 12,744.00         27 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR 150 UD 75 65 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,250.00 11,505.00         28 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS CON SU PALO 30 UD 175 172 5,160.00 0.00 18 928.80 0.00 5,250.00 6,088.80         29 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLAS BLANCAS 120 YD 155 140 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 18,600.00 19,824.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Solicitud de Compras JRFPFA-CCC-CP-2022-0008.pdf Solicitud de Compras JRFPFA-CCC-CP-2022-0008.pdf Download GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO LIMPIEZA.pdf GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO LIMPIEZA.pdf Download LIMPIEZA ACTA DE ADJUDICACION.pdf LIMPIEZA ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Certificación existencia de fondos JRFPFA-CCC-CP-2022-0008.pdf Certificación existencia de fondos JRFPFA-CCC-CP-2022-0008.pdf Download CONTRATO -CP-2022-0008.pdf CONTRATO -CP-2022-0008.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,500,470.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 752,291.30  DOP ---- View 2.3.7.2.05 47,200.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 29,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 5,900.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 431,939.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 233,640.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 1,500,470.30  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 1,500,470.30  DOP Vencido Certificación existencia de fondos JRFPFA-CCC-CP-2022-0008.pdf