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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.682528
Contract reference
SRSM-2022-00274
Contract description:
ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CENTROS PERTENECIENTES AL SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 02:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
25/11/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSM-DAF-CM-2022-0093
Request Title
ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CENTROS PERTENECIENTES AL SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Description
ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CENTROS PERTENECIENTES AL SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Business Operation
División de Infraestructura y Hostelería
Reply Reference
SRSM-DAF-CM-2022-0093 adquision de pintura
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,012.56 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1462922 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,942.85
0.00
1,069.71
0.00
8,250.00
7,012.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
THINNER GALON
15
GAL
550
396.19
5,942.85
0.00
18
1,069.71
0.00
8,250.00
7,012.56
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/11/2022_5_32 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA DE COMPROMISO GRUPO LOMA CARIBE.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA DE COMPROMISO GRUPO LOMA CARIBE.pdf
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ORDEN DE COMPRA SRSM-2022-00274 GRUPO LOMA CARIBE.pdf
ORDEN DE COMPRA SRSM-2022-00274 GRUPO LOMA CARIBE.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
899,980.23
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
899,980.23
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CENTROS PERTENECIENTES AL SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
899,980.23
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DAF-SRSM-CC-11-20
1
899,980.23
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA DE COMPROMISO TECNOFIJACIONES DOM..pdf