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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.685068 
Contract referenceDGP-2022-00139 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA DGSPC (CCRS Y CPLS) 
Goods 
Contract Start:
23/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGP-DAF-CM-2022-0034 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA DGSPC (CCRS Y CPLS) 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA DGSPC Y DEPENDENCIAS: OFICINAS COORDINADORAS, CPLS SALCEDO, LA VICTORIA Y CCRS ANAMUYA-HIGUEY, NAJAYO MUJERES, SAN PEDRO DE MACORIS, MONTE PLATA. 
Mantenimiento y Planta Física 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA DGSPC 
GoodsDominicana 
58,988.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CCR-MONTE PLATA 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1462717 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
49,990.000.008,998.200.0052,770.0058,988.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04METRO DE ARENA ITABO4UD2,2002,2008,800.000.00181,584.000.008,800.0010,384.00
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA DE CEMENTO GRIS23UD4804209,660.000.00181,738.800.0011,040.0011,398.80
    
3
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04METRO DE GRAVA 3/44UD2,2002,2008,800.000.00181,584.000.008,800.0010,384.00
    
4
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06QUINTAL DE VARILLA 3/8X204UD4,8504,50018,000.000.00183,240.000.0019,400.0021,240.00
    
5
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.01TABLA ENLATE 1X122UD6006001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
6
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01LIBRA DE ALAMBRE DULCE PICADO CALIBRE 182UD151530.000.00185.400.0030.0035.40
    
7
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01PLYWOOD DE 1/22UD9509501,900.000.0018342.000.001,900.002,242.00
    
8
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.01ENLATE 1X4X122UD8008001,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
58,988.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0111,398.80  DOP----View
2.3.6.4.0420,768.00  DOP----View
2.3.9.6.0135.40  DOP----View
2.3.1.4.015,546.00  DOP----View
2.3.6.3.0621,240.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TOTAL58,988.20  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022 DGP-2022-00139158,988.20  DOP