Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.698377 
Contract referenceMIDE-2022-00817 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros. 
Goods 
Contract Start:
14/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2022-0522 
Adquisición de materiales ferreteros. 
Adquisición de materiales ferreteros. 
Dirección General de Ingeniera, MIDE. 
Jarey Supplies And Multi Services, EIRL._EXT 
GoodsDominicana 
34,097.37 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Solicitud de materiales ferreteros para ser utilizados en el remozamiento de las Oficinas de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA).

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1462159 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,896.080.005,201.290.0028,896.0834,097.37
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99Fundas de pegamento para cerámica52UD454.12454.1223,614.240.00184,250.560.0023,614.2427,864.80
 
Genérico.
  
    
2
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99Funda de derretido color blanco1UD1,3251,3251,325.000.0018238.500.001,325.001,563.50
 
Marca: Kerakolor
  
    
3
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Pies de alambre No. 12 color rojo10UD15.115.1151.000.001827.180.00151.00178.18
 
Genérico.
  
    
4
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Pies de alambre No. 12 color blanco10UD15.115.1151.000.001827.180.00151.00178.18
 
Genérico.
  
    
5
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04Toma corrientes2UD185185370.000.001866.600.00370.00436.60
 
Marca: Leviton.
  
    
6
39121309 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.9.04Caja eléctrica2UD145.42145.42290.840.001852.350.00290.84343.19
 
Genérico.
  
    
7
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02Tubo eléctrico de 1 1/21UD978978978.000.0018176.040.00978.001,154.04
 
Genérico.
  
    
8
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01Libras de estopa12UD1681682,016.000.0018362.880.002,016.002,378.88
 
Genérico.
  
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
34,097.37 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9929,428.30  DOP----View
2.3.9.6.01356.36  DOP----View
2.3.6.3.04436.60  DOP----View
2.3.9.8.021,154.04  DOP----View
2.3.9.9.04343.19  DOP----View
2.3.2.1.012,378.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago único por transferencia.34,097.37  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1668460890073L4i39134,097.37  DOPLink