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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.682976   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2022-00203   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2022-0089   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2022-0089_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 662,545.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1461546 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 562,852.50 0.00 99,693.45 0.00 803,980.00 662,545.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #36 200 UD 190 145 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 38,000.00 34,220.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACOS) 10 UD 930 870 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 9,300.00 10,266.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 150 GAL 100 120 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 15,000.00 21,240.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE FREGAR 12 CAJ 900 715 8,580.00 0.00 18 1,544.40 0.00 10,800.00 10,124.40         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA DE FREGAR 6 CAJ 1,065 2,740 16,440.00 0.00 18 2,959.20 0.00 6,390.00 19,399.20         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON OLOR 250 GAL 150 95 23,750.00 0.00 18 4,275.00 0.00 37,500.00 28,025.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 3,200 UD 130 85.5 273,600.00 0.00 18 49,248.00 0.00 416,000.00 322,848.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 250 GAL 320 75 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 80,000.00 22,125.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES SPRAY 50 UD 120 97.25 4,862.50 0.00 18 875.25 0.00 6,000.00 5,737.75         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 INSECTICIDA SPRAY 50 UD 125 180 9,000.00 0.00 0 0.00 0.00 6,250.00 9,000.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 3 CAJ 1,400 1,800 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 4,200.00 6,372.00         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 6 CAJ 1,165 725 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 6,990.00 5,133.00         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO DE FREGAR MAQUINAS 6 CAJ 425 5,405 32,430.00 0.00 18 5,837.40 0.00 2,550.00 38,267.40         14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 1,240 795 79,500.00 0.00 18 14,310.00 0.00 124,000.00 93,810.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESCALIN 30 CAJ 400 325 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 12,000.00 11,505.00         16 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PAREDES 40 UD 24 40 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 960.00 1,888.00         17 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE INODORO 40 UD 150 60 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 6,000.00 2,832.00         18 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ESPATULA DE METAL 24 UD 300 165 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 7,200.00 4,672.80         19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 50 UD 200 140 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 10,000.00 8,260.00         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GORROS DE COCINA DESECHABLES 4 CAJ 460 445 1,780.00 0.00 18 320.40 0.00 1,840.00 2,100.40         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GUANTES DESECHABLES 10 CAJ 300 400 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 3,000.00 4,720.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/11/2022_1_09 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2022-0089.pdf ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2022-0089.pdf Download CUOTA A COMPREMETER STGO-DAF-CM-2022-0089.pdf CUOTA A COMPREMETER STGO-DAF-CM-2022-0089.pdf Download orden de compras STGO-DAF-CM-2022-0089.pdf orden de compras STGO-DAF-CM-2022-0089.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 662,545.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 662,545.95  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   2022 662,545.95  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 STGO-2022-00203 2022 662,545.95  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS390.pdf