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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.692363
Contract reference
CERTV-2022-00263
Contract description:
ADQUISICION DE 18 TARJETAS SDXC LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CAMARAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE ESTA CERTV.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CERTV-DAF-CM-2022-0049
Request Title
ADQUISICION DE 18 TARJETAS SDXC LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CAMARAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE ESTA CERTV.
Description
ADQUISICION DE 18 TARJETAS SDXC LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CAMARAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE ESTA CERTV.
Business Operation
INGENIERIA TV
Reply Reference
PROVESOL , SRL - ADQUISICION DE 18 TARJETAS SDXC L
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
89,569.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CREDITO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1462029 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
75,906.36
0.00
13,663.14
0.00
196,374.42
89,569.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
TARJETAS SDXC DE 64 GB, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FICHA TECNICA PARA OFERTAR
9
UD
14,180.65
5,975.04
53,775.36
0.00
18
9,679.56
0.00
127,625.85
63,454.92
2
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
TARJETAS SDXC DE 128GB, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FICHA TECNICAS PARA OFERTAR
9
UD
7,638.73
2,459
22,131.00
0.00
18
3,983.58
0.00
68,748.57
26,114.58
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION TARJETAS.pdf
ACTA DE ADJUDICACION TARJETAS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/11/2022_6_58 p.m..Pdf
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Cuota comprometer PROVESOL.pdf
Cuota comprometer PROVESOL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,569.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
89,569.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE 18 TARJETAS SDXC LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CAMARAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE ESTA CERTV
89,569.50
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668438132638
1
89,569.50
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER TARJETAS.pdf