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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.686001   Contract reference OPTIC-2022-00177   Contract description: Adquisición de suministros de limpieza para distintas localidades de la OGTIC. (Dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPTIC-DAF-CM-2022-0047   Request Title Adquisición de suministros de limpieza para distintas localidades de la OGTIC. (Dirigido a Mipymes)   Description Adquisición de suministros de limpieza para distintas localidades de la OGTIC. (Dirigido a Mipymes)   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference OPTIC-0047 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,838 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt #311, Edificio Vista 311, Sector Bella Vista, Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2278• URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1459956 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 104,100.00 0.00 18,738.00 0.00 233,000.00 122,838.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon liquido de fregar, según especificaciones técnicas 150 GAL 225 118 17,700.00 0.00 18 3,186.00 0.00 33,750.00 20,886.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante, según especificaciones técnicas 150 GAL 475 80 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 71,250.00 14,160.00         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paño de Microfibra, según especificaciones técnicas 100 UD 150 40 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 15,000.00 4,720.00         6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja, según especificaciones técnicas 200 UD 60 18 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 12,000.00 4,248.00         9 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Funda 36x54, 100/1, según especificaciones técnicas 50 UD 700 423 21,150.00 0.00 18 3,807.00 0.00 35,000.00 24,957.00         11 24111509 - Bolsas de agua 2.3.9.9.01 Funda 18x22, 100/1, según especificaciones técnicas 50 UD 275 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 13,750.00 5,310.00         17 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos conicos, según especificaciones técnicas 50 UD 200 132 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 10,000.00 7,788.00         20 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Descurtidor, según especificaciones técnicas 20 GAL 400 160 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 8,000.00 3,776.00         21 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Mopa, según especificaciones técnicas 15 UD 300 1,272 19,080.00 0.00 18 3,434.40 0.00 4,500.00 22,514.40         22 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura, según especificaciones técnicas 30 UD 200 84 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 6,000.00 2,973.60         25 52152202 - Escurridor de (...)52152202 - Escurridor de platos 2.3.9.5.01 Bandeja Escurridor, según especificaciones técnicas 25 UD 950 390 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 23,750.00 11,505.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden Prolimdes Comercial SRL act.pdf Orden Prolimdes Comercial SRL act.pdf Download Adj Prolimdes Comercial SRL.pdf Adj Prolimdes Comercial SRL.pdf Download Cuota Compromiso.pdf Cuota Compromiso.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,838.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 73,278.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,310.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 44,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Libramiento 111,333.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1668528460640DprhM 1 122,838.00  DOP Vencido Link