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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.683942   Contract reference DGM-2022-00198   Contract description: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIOS DE OFICINA Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA SEDE CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2022-0059   Request Title ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIOS DE OFICINA Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA SEDE CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)   Description ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIOS DE OFICINA Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA SEDE CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)   Business Operation Departamento de Servicios Generales.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIOS D   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 144,880.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: EL EXPEDIENTE ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA DGM-2022+00197 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1461619 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,780.00 0.00 22,100.40 0.00 123,200.00 144,880.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHARAS (COLOR PLATEADO SET DE 12) 1 UD 1,500 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,500.00 1,416.00         3 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TENEDOR SET DE 12 (COLOR PLATEADO) 1 UD 1,500 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,500.00 1,416.00         4 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHILLOS SET DE 12 DE MESA (COLOR PLATEADO) 1 UD 1,500 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,500.00 1,416.00         9 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 FUENTES DE SERVIR PEQUEÑAS 4 UD 300 320 1,280.00 0.00 18 230.40 0.00 1,200.00 1,510.40         10 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 JUEGO DE PIREX (RECTANGULAR, EN CRISTAL CON TAPAS COLOR CLEAR) 1 UD 3,000 2,250 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 3,000.00 2,655.00         25 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 CAFETERA DE CAPSULA 1 UD 10,500 8,900 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 10,500.00 10,502.00         27 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 BEBEDEROS DE AGUA FRIA/CALIENTE 5 UD 18,000 18,500 92,500.00 0.00 18 16,650.00 0.00 90,000.00 109,150.00         32 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES GRANDE CON TAPAS 5 UD 1,700 1,350 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 8,500.00 7,965.00         36 44101603 - Máquinas tritu(...)44101603 - Máquinas trituradoras de papel o accesorios 2.6.1.1.01 TRITURADORA ELECTRICA DE PAPEL 1 UD 5,500 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 5,500.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/11/2022_4_35 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION-0059.pdf ACTA DE ADJUDICACION-0059.pdf Download Cuota para Comprometer Johandy Servicios Multiples.pdf Cuota para Comprometer Johandy Servicios Multiples.pdf Download Orden de compra sellada y firmada Johanndy Servicios Multiples SRL -0059.pdf Orden de compra sellada y firmada Johanndy Servicios Multiples SRL -0059.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 144,880.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 8,413.40  DOP ---- View 2.6.1.4.01 119,652.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 8,850.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 7,965.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 144,880.40  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1668624260955p3xGf 1 144,880.40  DOP Vencido Link