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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.683966
Contract reference
DGM-2022-00197
Contract description:
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIOS DE OFICINA Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA SEDE CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGM-DAF-CM-2022-0059
Request Title
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIOS DE OFICINA Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA SEDE CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)
Description
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, MOBILIARIOS DE OFICINA Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA SEDE CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)
Business Operation
Departamento de Servicios Generales.
Reply Reference
DGM-DAF-CM-2022-0059 ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,259.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1461618 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,949.11
0.00
0.00
4,310.84
30,600.00
28,259.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CUCHARAS PARA (COLOR PLATEADO SET DE 12)
1
UD
1,500
1,016.95
1,016.95
0.00
0.00
18
183.05
1,500.00
1,200.00
5
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
PINZA PARA SERVIR (COLOR PLATEADO)
3
UD
900
610.17
1,830.51
0.00
0.00
18
329.49
2,700.00
2,160.00
6
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
ESPATULAS PARA SERVIR (COLOR PLATEADO)
3
UD
900
915.25
2,745.75
0.00
0.00
18
494.24
2,700.00
3,239.99
16
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GRECAS DE 4 TAZAS (COLOR PLATEADO)
2
UD
1,100
711.86
1,423.72
0.00
0.00
18
256.27
2,200.00
1,679.99
17
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GRECA DE 12 TAZAS (COLOR PLATEADO)
4
UD
1,700
1,118.64
4,474.56
0.00
0.00
18
805.42
6,800.00
5,279.98
18
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
AZUCARERAS SET DE 3P/AZUCARY 3P/CREMA (COLOR BLANCO)
3
UD
900
762.71
2,288.13
0.00
0.00
18
411.86
2,700.00
2,699.99
31
56101702 - Gabinetes de a
(...)
56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios
2.6.1.1.01
ARCHIVO DE TRES (3) GAVETAS
1
UD
12,000
10,169.49
10,169.49
0.00
0.00
18
1,830.51
12,000.00
12,000.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/11/2022_4_19 p.m..Pdf
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Cuota para Comprometer Luyens Comercial.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION-0059.pdf
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Cuota para Comprometer Luyens Comercial.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
144,880.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
8,413.40
DOP
----
View
2.6.1.4.01
119,652.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
8,850.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,965.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
144,880.40
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668624260955p3xGf
1
144,880.40
DOP
Vencido
Link