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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.687545   Contract reference SRSNORC-2022-00186   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SRSNORC-CCC-CP-2022-0012   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Description MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Business Operation DEPARTAMENTO ALMACEN GENERAL   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL, SRL - OFERTA PROCESO No. SRSN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,330,718.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 29/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1461917 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,127,727.50 0.00 202,990.95 0.00 3,383,915.00 1,330,718.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 1,200 GAL 100 76.25 91,500.00 0.00 18 16,470.00 0.00 120,000.00 107,970.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 1,200 GAL 400 100.65 120,780.00 0.00 18 21,740.40 0.00 480,000.00 142,520.40         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON BOLA AZUL 100 UD 145 30 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 14,500.00 3,540.00         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 900 GAL 300 149.95 134,955.00 0.00 18 24,291.90 0.00 270,000.00 159,246.90         5 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO SACO (30 LB) 25 UD 900 925 23,125.00 0.00 18 4,162.50 0.00 22,500.00 27,287.50         6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NO.7 300 PAQ 90 52.25 15,675.00 0.00 18 2,821.50 0.00 27,000.00 18,496.50         7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NO.10 2,000 PAQ 150 78.9 157,800.00 0.00 18 28,404.00 0.00 300,000.00 186,204.00         8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NO.5 500 PAQ 85 61.6 30,800.00 0.00 18 5,544.00 0.00 42,500.00 36,344.00         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIEZA 300 UD 210 55 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 63,000.00 19,470.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA 28 X 35 10,000 UD 3 4.45 44,500.00 0.00 18 8,010.00 0.00 30,000.00 52,510.00         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 400 PAQ 150 115 46,000.00 0.00 18 8,280.00 0.00 60,000.00 54,280.00         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 60/1 6,000 PAQ 80 10.75 64,500.00 0.00 18 11,610.00 0.00 480,000.00 76,110.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 1,200 PAQ 200 103.95 124,740.00 0.00 18 22,453.20 0.00 240,000.00 147,193.20         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA 300 UD 150 40 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 45,000.00 14,160.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO 12/1 1,500 PAQ 209 55.95 83,925.00 0.00 18 15,106.50 0.00 313,500.00 99,031.50         16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (ROLLO) 1,200 UD 470 9.65 11,580.00 0.00 18 2,084.40 0.00 564,000.00 13,664.40         17 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 500 UD 110 6.25 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 55,000.00 3,687.50         18 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES CON TAPA MEDIANO CON PEDAL 4.5 GL. 35 UD 600 330 11,550.00 0.00 18 2,079.00 0.00 21,000.00 13,629.00         19 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES CON TAPA Y PEDAL 6 GL. PARA LABORATORIO 20 UD 1,400 2,849.25 56,985.00 0.00 18 10,257.30 0.00 28,000.00 67,242.30         20 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER FIBRA #36 300 UD 240 150 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 72,000.00 53,100.00         21 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETA DE LIMPIEZA 6 GL 35 UD 255 80 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 8,925.00 3,304.00         22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLASTICAS DE RAYAS NEGRAS NO.6 100/1 12,000 PAQ 6.6 0.35 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 79,200.00 4,956.00         23 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA MEDIANA 150 UD 250 104.75 15,712.50 0.00 18 2,828.25 0.00 37,500.00 18,540.75         24 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO DE METAL REFORZADO 15 UD 686 465 6,975.00 0.00 18 1,255.50 0.00 10,290.00 8,230.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO PROCESO LIMPIEZA.pdf CONTRATO PROCESO LIMPIEZA.pdf Download ADJUDICACION PROCESO LIMPIEZA.pdf ADJUDICACION PROCESO LIMPIEZA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER PROCESO LIMPIEZA.pdf CUOTA A COMPROMETER PROCESO LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,330,718.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 392,488.65  DOP ---- View 2.3.7.2.03 162,786.90  DOP ---- View 2.3.7.2.99 27,287.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 241,044.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 19,470.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 390,279.10  DOP ---- View 2.6.4.1.01 80,871.30  DOP ---- View 2.6.3.2.01 3,304.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 4,956.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,230.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II 1,330,718.45  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 SRSNORC-2022-00186 2022 1,330,718.45  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER PROCESO LIMPIEZA.pdf