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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.685055   Contract reference DGP-2022-00134   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA DGSPC (CARCEL PUBLICA SALCEDO)   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGP-DAF-CM-2022-0034   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA DGSPC (CCRS Y CPLS)   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA DGSPC Y DEPENDENCIAS: OFICINAS COORDINADORAS, CPLS SALCEDO, LA VICTORIA Y CCRS ANAMUYA-HIGUEY, NAJAYO MUJERES, SAN PEDRO DE MACORIS, MONTE PLATA.   Business Operation Mantenimiento y Planta Física   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA DGSPC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 48,171.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARCEL PUBLICA DE SALCEDO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1461603 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 40,823.70 0.00 7,348.26 0.00 49,885.00 48,171.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 8 UD 480 393.6 3,148.80 0.00 18 566.78 0.00 3,840.00 3,715.58         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA LAVADA M2 1 M2 2,200 1,722 1,722.00 0.00 18 309.96 0.00 2,200.00 2,031.96         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 FUNDA DE MEZCLA DE PAÑETE 2 UD 300 246 492.00 0.00 18 88.56 0.00 600.00 580.56         4 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 CERAMICA DE PARED 30X60, COLOR BEIGE, M2 5 M2 350 287 1,435.00 0.00 18 258.30 0.00 1,750.00 1,693.30         5 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 FUNDA DE PEGAMENTO DE CERAMICA 50lbs 4 UD 300 246 984.00 0.00 18 177.12 0.00 1,200.00 1,161.12         6 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 CUBETA DE SELLADOR DE TECHO 2 UD 2,200 1,804 3,608.00 0.00 18 649.44 0.00 4,400.00 4,257.44         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA NEGRA ESMALTE GL 1/4 1 GAL 600 492 492.00 0.00 18 88.56 0.00 600.00 580.56         8 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 THINNER LITRO 2 UD 200 164 328.00 0.00 18 59.04 0.00 400.00 387.04         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO HUESO 2 UD 7,500 6,150 12,300.00 0.00 18 2,214.00 0.00 15,000.00 14,514.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRILICA, COLOR BLANCO 00 1 UD 7,500 6,150 6,150.00 0.00 18 1,107.00 0.00 7,500.00 7,257.00         11 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE BTICINO BLANCO 110V 3 UD 160 131.2 393.60 0.00 18 70.85 0.00 480.00 464.45         12 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE SENCILLO 1 UD 110 90.2 90.20 0.00 18 16.24 0.00 110.00 106.44         13 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR DOBLE 1 UD 190 155.8 155.80 0.00 18 28.04 0.00 190.00 183.84         14 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR DE UNA SALIDA 2 UD 95 77.9 155.80 0.00 18 28.04 0.00 190.00 183.84         15 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 65W. 4 UD 335 274.7 1,098.80 0.00 18 197.78 0.00 1,340.00 1,296.58         16 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE STANDART THHN NO.12 VERDE 200 UD 11 9.02 1,804.00 0.00 18 324.72 0.00 2,200.00 2,128.72         17 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE STANDART THHN NO.12 BLANCO 250 UD 15 12.3 3,075.00 0.00 18 553.50 0.00 3,750.00 3,628.50         18 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE STANDART THHN NO.12 NEGRO 250 UD 15 12.3 3,075.00 0.00 18 553.50 0.00 3,750.00 3,628.50         19 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.05 TAPE DE VINIL SUPER 3M 1 UD 385 315.7 315.70 0.00 18 56.83 0.00 385.00 372.53 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/11/2022_2_42 p.m..Pdf Download Evaluacion mater. ferreteros.pdf Evaluacion mater. ferreteros.pdf Download ACTA DE ADJUSICACION DE MATERIALES FERRTEROS.pdf ACTA DE ADJUSICACION DE MATERIALES FERRTEROS.pdf Download CERTIFICACION CUOTA A COMPRMETER MAT FERRETEROS.pdf CERTIFICACION CUOTA A COMPRMETER MAT FERRETEROS.pdf Download DGP-2022-00134 GRUPO TIMOTEO.pdf DGP-2022-00134 GRUPO TIMOTEO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,988.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 11,398.80  DOP ---- View 2.3.6.4.04 20,768.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 35.40  DOP ---- View 2.3.1.4.01 5,546.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 21,240.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 58,988.20  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DGP-2022-00139 1 58,988.20  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA A COMPRMETER MAT FERRETEROS.pdf