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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.681787
Contract reference
ASDE-2022-00555
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA ALMUERZO PARA EL EQUIPO DEL STAFF QUE ESTARA ASISTIENDO EN LOS II PREMIOS MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDE-UC-CD-2022-0355
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA ALMUERZO PARA EL EQUIPO DEL STAFF QUE ESTARA ASISTIENDO EN LOS II PREMIOS MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Description
SOLICITUD DE COMPRA ALMUERZO PARA EL EQUIPO DEL STAFF QUE ESTARÁ ASISTIENDO EN LOS II PREMIOS MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ASDE-UC-CD-2022-0355
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,084 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/12/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1461709 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,800.00
0.00
4,284.00
0.00
26,200.00
28,084.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101802 - Servicios de c
(...)
90101802 - Servicios de comidas a domicilio
2.2.9.2.01
COMIDA S
40
UD
300
300
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
12,000.00
14,160.00
2
90101802 - Servicios de c
(...)
90101802 - Servicios de comidas a domicilio
2.2.9.2.01
CENAS
40
UD
250
200
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
10,000.00
9,440.00
3
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
FARDO DE REFRESCO 16 ONZ
10
PAQ
350
305
3,050.00
0.00
18
549.00
0.00
3,500.00
3,599.00
4
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
FUNDAS DE HIELO
10
UD
70
75
750.00
0.00
18
135.00
0.00
700.00
885.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/11/2022_1_53 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,084.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
23,600.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
4,484.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
28,084.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
28,084.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf