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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.685435 
Contract referenceMINPRE-2022-00138 
Contract description:Adquisición de Materiales de Ferretería y Pintura. 
Goods 
Contract Start:
22/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MINPRE-UC-CD-2022-0029 
Adquisición de Materiales de Ferretería y Pintura 
Adquisición de Materiales de Ferretería y Pintura para uso del Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias. 
Dirección Administrativa y Financiera 
MINPRE-UC-CD-2022-0029 
GoodsDominicana 
44,282.15 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Delgado No. 252, Esq. Moisés García, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1460152 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,527.250.006,754.900.0039,520.0044,282.15
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha 3´´10UD9675.5755.000.0018135.900.00960.00890.90
    
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla Blanca5UD760399.271,996.350.0018359.340.003,800.002,355.69
    
6
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99Cemento PVC5UD500430.162,150.800.0018387.140.002,500.002,537.94
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Extensión Porta Rolo10UD208125.291,252.900.0018225.520.002,080.001,478.42
    
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Lija #12020UD3436.61732.200.0018131.800.00680.00864.00
    
12
26121629 - Cable de alime(...)
2.3.9.6.01Cable Alimentación Eléctrica No.10 (unidad de medida pie)2,000UD14.7515.3230,640.000.00185,515.200.0029,500.0036,155.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
5,694.33 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.042,717.19  DOP----View
2.3.9.8.022,977.14  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Ferretería y Pintura5,694.33  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1668436895792acKXf15,694.33  DOPLink