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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.198609
Contract reference
ONESVIE-2017-00041
Contract description:
Compra de Agua para la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/11/2017 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONESVIE-UC-CD-2017-0038
Request Title
Compra de Agua para la Institución
Description
Compra de Agua para la Institución
Business Operation
Almacén y Suministro
Reply Reference
Compra de Agua para la Institución_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,440 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/11/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/11/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.349614 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,440.00
0.00
0.00
0.00
6,440.00
6,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Compra de Botellones de Agua de 5 Gls.
80
UD
51
51
4,080.00
0.00
0
0.00
0.00
4,080.00
4,080.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Compra de Fardos de Botellitas 16/1
20
UD
118
118
2,360.00
0.00
0
0.00
0.00
2,360.00
2,360.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/11/2017_06_03 p.m..Pdf
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CUOTA AGUA.pdf
CUOTA AGUA.pdf
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Budget Setting
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1E86C4CF17693D565EC6C54207ADDA3BB547BFE970DC3CAA55287A7A325E01B9