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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.701317
Contract reference
FAD-2022-00285
Contract description:
Adquisición de producto eléctrico y materiales de oficina
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FAD-UC-CD-2022-0208
Request Title
Adquisición de producto eléctrico y materiales de oficina
Description
Adquisición de producto eléctrico y materiales de oficina
Business Operation
Direccion de Relaciones Publica, FARD.
Reply Reference
Oferta de producto eléctrico y materiales de ofici
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,815 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en la Dirección de Relaciones Publicas y Asuntos Cívicos-Militares, FARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1460652 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,250.00
0.00
2,565.00
0.00
14,250.00
16,815.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
13102022 - Polipropileno
(...)
13102022 - Polipropileno pp
2.3.5.5.01
yarda de plástico transparente calibre 30
15
YD
450
450
6,750.00
0.00
18
1,215.00
0.00
6,750.00
7,965.00
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Contactor magnético 18 amp. 220v
1
UD
2,500
2,500
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
2,500.00
2,950.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma de papel hilo blanco 8.5" x 11" 500/1
4
UD
1,250
1,250
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
5,000.00
5,900.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/11/2022_9_38 p.m..Pdf
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Disponibilidad 0208.pdf
Disponibilidad 0208.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,815.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
7,965.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
5,900.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,950.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
208
Adquisición de producto eléctrico y materiales de oficina
16,815.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0203.04.0001.2169
1
16,815.00
DOP
Vencido
Disponibilidad 0208.pdf