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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.684925
Contract reference
AGN-2022-00201
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y EVALUACIÓN TÉCNICA, PARA DOS IMPRESORAS DONADAS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/11/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGN-UC-CD-2022-0084
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y EVALUACIÓN TÉCNICA, PARA DOS IMPRESORAS DONADAS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y EVALUACIÓN TÉCNICA, PARA DOS IMPRESORAS DONADAS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
Departamento Administrativo y Financiero
Reply Reference
Oferta Distosa_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
27,080 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1460339 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,000.00
0.00
1,080.00
0.00
27,080.00
27,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81102202 - red de transpo
(...)
81102202 - red de transporte urbano
2.2.8.7.01
Contratación de servicio de transporte de dos impresoras desde la Dirección General de Presupuesto a este Archivo
1
UD
20,000
20,000
20,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
1
81111811 - Servicios de s
(...)
81111811 - Servicios de soporte técnico o de mesa de ayuda
2.2.8.7.05
Contratación de servicio de evaluación técnica a dos impresoras
1
UD
7,080
6,000
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
7,080.00
7,080.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de servicios.pdf
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Compromiso.pdf
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5 - Adjudicacion.pdf
5 - Adjudicacion.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,080.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
20,000.00
DOP
----
View
2.2.8.7.05
7,080.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagó único
27,080.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668428655937w481I
1
27,080.00
DOP
Vencido
Link