1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.681261
Contract reference
CORAAPLATA-2022-00251
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/11/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAPLATA-UC-CD-2022-0235
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA
Business Operation
SUMINISTRO
Reply Reference
OFERTA SUPERMERCADO JOSE LUIS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
61,401.55 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/11/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE VILLANUEVA #44, OFICINA PRINCIPAL DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE PUERTO PLATA 57000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1460629 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,401.55
0.00
0.00
0.00
61,431.55
61,401.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO
240
UD
56.25
56.25
13,500.00
0.00
0.00
0.00
13,500.00
13,500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABÓN DE FREGAR
15
UD
30
30
450.00
0.00
0.00
0.00
450.00
450.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
50
UD
379
379
18,950.00
0.00
0.00
0.00
18,950.00
18,950.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
35
UD
107.5
107.5
3,762.50
0.00
0.00
0.00
3,762.50
3,762.50
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABÓN DE CUABA
8
UD
191.5
191.5
1,532.00
0.00
0.00
0.00
1,532.00
1,532.00
6
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL
6
UD
482.5
482.5
2,895.00
0.00
0.00
0.00
2,895.00
2,895.00
7
12131707 - Encendedores
2.3.7.2.01
CHIPERO
1
UD
112
112
112.00
0.00
0.00
0.00
112.00
112.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
6
UD
96.5
96.5
579.00
0.00
0.00
0.00
579.00
579.00
9
15121801 - Repelente de h
(...)
15121801 - Repelente de humedad
2.3.7.2.99
WEST ABSORBENTE
6
UD
164.5
164.5
987.00
0.00
0.00
0.00
987.00
987.00
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
10
UD
41
41
410.00
0.00
0.00
0.00
410.00
410.00
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO DE MATAL
10
UD
134.95
134.95
1,349.50
0.00
0.00
0.00
1,349.50
1,349.50
12
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
TIZA PARA CUCARACHAS
10
UD
3
0
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
13
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
BEEP
6
UD
397.5
397.5
2,385.00
0.00
0.00
0.00
2,385.00
2,385.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE #44
3
UD
244
244
732.00
0.00
0.00
0.00
732.00
732.00
15
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
GEL ANTIBACTERIAL
4
UD
617
617
2,468.00
0.00
0.00
0.00
2,468.00
2,468.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS BLANCAS
10
PAQ
89
89
890.00
0.00
0.00
0.00
890.00
890.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
2
UD
281
281
562.00
0.00
0.00
0.00
562.00
562.00
18
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE BAÑO PARA MANOS
1
UD
59.95
59.95
59.95
0.00
0.00
0.00
59.95
59.95
19
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ
18
PAQ
247.5
247.5
4,455.00
0.00
0.00
0.00
4,455.00
4,455.00
20
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA
10
LB
26.95
26.95
269.50
0.00
0.00
0.00
269.50
269.50
21
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR BLANCA
30
LB
30.95
30.95
928.50
0.00
0.00
0.00
928.50
928.50
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO (FARDO)
1
UD
685
685
685.00
0.00
0.00
0.00
685.00
685.00
23
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
MENTAS VERDES
2
PAQ
77.5
77.5
155.00
0.00
0.00
0.00
155.00
155.00
24
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
MENTAS DE CANELA
2
PAQ
77.5
77.5
155.00
0.00
0.00
0.00
155.00
155.00
25
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.3.02
ALMENDRAS
1
PAQ
599.95
599.95
599.95
0.00
0.00
0.00
599.95
599.95
26
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.3.02
PISTACHOS
1
PAQ
599.95
599.95
599.95
0.00
0.00
0.00
599.95
599.95
27
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ
5
LB
256
256
1,280.00
0.00
0.00
0.00
1,280.00
1,280.00
28
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS #7
5
PAQ
56.95
56.95
284.75
0.00
0.00
0.00
284.75
284.75
29
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS #4
2
PAQ
67
67
134.00
0.00
0.00
0.00
134.00
134.00
30
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS
1
PAQ
29.95
29.95
29.95
0.00
0.00
0.00
29.95
29.95
31
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS #5
3
PAQ
67
67
201.00
0.00
0.00
0.00
201.00
201.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Description
File Name
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,401.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
14,244.95
DOP
----
View
2.3.9.1.01
34,497.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
112.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
987.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
0.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
2,468.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
7,243.00
DOP
----
View
2.3.1.3.02
1,199.90
DOP
----
View
2.3.9.5.01
649.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA
61,401.55
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CORAAPLATA-2022-00251
6
61,401.55
DOP
Vencido
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS.pdf