1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.684749
Contract reference
INDRHI-2022-00923
Contract description:
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROYECTO AGRICULTURA RESILIENTE Y GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2022-0189
Request Title
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROYECTO AGRICULTURA RESILIENTE Y GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS
Description
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROYECTO AGRICULTURA RESILIENTE Y GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS
Business Operation
PROYECTO AGRICULTURA RESILIENTE
Reply Reference
SIGMA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
290,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1459372 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
290,000.00
0.00
0.00
0.00
290,000.00
290,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKETS DE GASOLINA
200
UD
500
500
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKTES DE GASOLINA
90
UD
1,000
1,000
90,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKTES DE GASOLINA
50
UD
2,000
2,000
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/11/2022_10_23 p.m..Pdf
Download
acta de adjudicacion 189.pdf
acta de adjudicacion 189.pdf
Download
EG1668441331548CiQL6.pdf
EG1668441331548CiQL6.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
290,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
290,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA, PARA LA INSTALACION , DESINTALACION Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO DEL ESTE Y B
290,000.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668441331548CiQL6
1
290,000.00
DOP
Vencido
Link