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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.695473
Contract reference
CONANI-2022-00374
Contract description:
"Adquisición de pinturas y thinner para las instalaciones de la Sede Central, Oficinas Municipales, Regionales y Hogares de Paso (Exclusivo para Mipymes)"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/01/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2022-0071
Request Title
"Adquisición de pinturas y thinner para las instalaciones de la Sede Central, Oficinas Municipales, Regionales y Hogares de Paso (Exclusivo para Mipymes)"
Description
"Adquisición de pinturas y thinner para las instalaciones de la Sede Central, Oficinas Municipales, Regionales y Hogares de Paso (Exclusivo para Mipymes)"
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Almacenes del Nordeste, SRL (ALMANORD)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,021.05 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1453417 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,729.70
0.00
2,291.35
0.00
16,690.00
15,021.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura tipo anticorrosiva (galón)
10
UD
850
648.31
6,483.10
0.00
18
1,166.96
0.00
8,500.00
7,650.06
14
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Thinner (galón)
15
UD
546
416.44
6,246.60
0.00
18
1,124.39
0.00
8,190.00
7,370.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion cm 71.pdf
Acta de adjudicacion cm 71.pdf
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Cuota Almanord.pdf
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OC Almacenes del Nordeste.pdf
OC Almacenes del Nordeste.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,021.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
15,021.05
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
374
Adquisición de pinturas y thinner para las instalaciones de la Sede Central, Oficinas Municipales, Regionales y Hogares de Paso (Exclusivo para Mipymes)
15,021.05
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668979754889dkBki
1
15,021.05
DOP
Vencido
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