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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.680638   Contract reference Bomberos SDE-2022-00171   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-UC-CD-2022-0137   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 23,939.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1459735 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,288.00 0.00 3,651.84 0.00 20,288.00 23,939.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL 8/12X11 500/1 25 RESMA 415 415 10,375.00 0.00 18 1,867.50 0.00 10,375.00 12,242.50         2 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X14 500/1 2 RESMA 515 515 1,030.00 0.00 18 185.40 0.00 1,030.00 1,215.40         3 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA PEQUEÑA (CAJA) 1 UD 405 405 405.00 0.00 18 72.90 0.00 405.00 477.90         4 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 CLIPS METALICO 33MM 10 CAJ 20 20 200.00 0.00 18 36.00 0.00 200.00 236.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO 12/1 AZUL 15 CAJ 124 124 1,860.00 0.00 18 334.80 0.00 1,860.00 2,194.80         6 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 POST-IT MILAN 3X3 COLOR NEON 5 CAJ 202 202 1,010.00 0.00 18 181.80 0.00 1,010.00 1,191.80         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FORDEL MANILA 3 CAJ 522 522 1,566.00 0.00 18 281.88 0.00 1,566.00 1,847.88         8 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 LAPICES DE CARBON AMARILLO 12/1 2 CAJ 82 82 164.00 0.00 18 29.52 0.00 164.00 193.52         9 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 3 UD 36 36 108.00 0.00 18 19.44 0.00 108.00 127.44         10 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GANCHOS PARA FORDEL 3 CAJ 236 236 708.00 0.00 18 127.44 0.00 708.00 835.44         11 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA 1/4 BOND 20 CONO AZUL 3 UD 35 35 105.00 0.00 18 18.90 0.00 105.00 123.90         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS NEGROS 2 UD 124 124 248.00 0.00 18 44.64 0.00 248.00 292.64         13 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS (8MM) 3 CAJ 71 71 213.00 0.00 18 38.34 0.00 213.00 251.34         14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE 50MM 10 CAJ 50 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         15 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 2 UD 85 85 170.00 0.00 18 30.60 0.00 170.00 200.60         16 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LAPIZ CORRECTOR 23 UD 28 28 644.00 0.00 18 115.92 0.00 644.00 759.92         17 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA TIPO MADERA 3 UD 136 136 408.00 0.00 18 73.44 0.00 408.00 481.44         18 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS 2 1 CAJ 236 236 236.00 0.00 18 42.48 0.00 236.00 278.48         19 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 CINTA P/ SUMADORA 2 UD 169 169 338.00 0.00 18 60.84 0.00 338.00 398.84 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DOC111022-002.pdf DOC111022-002.pdf Download DOC111022-002.pdf DOC111022-002.pdf Download DOC111022-002.pdf DOC111022-002.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/11/2022_5_19 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 23,939.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 23,939.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 23,939.84  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 534 1 23,939.84  DOP Vencido DOC111022-002.pdf