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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.681978
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2022-00109
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CALZADOS, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD DE ESTE CESMET, QUE PRESTAN SERVICIO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/11/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-CCC-CP-2022-0002
Request Title
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS
Description
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS, PARA SER SUMINISTRADOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD DE ESTE CESMET QUE PRESTAN SERVICIO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Business Operation
Logística
Reply Reference
SEGURIDAD DEL METRO-CCC-CP-2022-0002 (OFERTA LEGI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,521,424 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/11/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1459613 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,136,800.00
0.00
384,624.00
0.00
2,521,424.00
2,521,424.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53102701 - Uniformes mili
(...)
53102701 - Uniformes militares
2.3.2.3.01
CONJUNTO CESMET CAMISAS MANGAS LARGAS COLOR CREMA Y PANTALON COLOR NEGRO, CON SUS DISTINTIVOS COLOCADOS (SELLO REDONDO, RECTANGULAR CESMET, BANDERA NACIONAL Y ROTULO CESMET)
400
UD
3,422
2,900
1,160,000.00
0.00
18
208,800.00
0.00
1,368,800.00
1,368,800.00
4
53111601 - Zapatos para h
(...)
53111601 - Zapatos para hombre
2.3.2.4.01
PARES DE ZAPATOS MASCULINOS TIPO MILITAR,
370
UD
3,115.2
2,640
976,800.00
0.00
18
175,824.00
0.00
1,152,624.00
1,152,624.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN SEGURIDAD DEL METRO-CCC-CP-2022-0002.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.pdf
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CONTRATO 009-2022.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,521,424.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
1,368,800.00
DOP
----
View
2.3.2.4.01
1,152,624.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS
2,521,424.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668096678210k0apO
1
2,521,424.00
DOP
Vencido
Link