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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.680541 
Contract referenceSGN-2022-00039 
Contract description:ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. SEGUN FICHA TECNICA. 
Goods 
Contract Start:
11/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SGN-UC-CD-2022-0025 
ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. 
ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA. 
Departamento Administrativo Financiero 
INVERSIONES DEBROCA. SRL_EXT 
GoodsDominicana 
69,074.85 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1459317 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
61,856.660.007,218.190.0061,856.6669,074.85
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.0120 PAQUETE DE SERVILLETA 500/1.20PAQ167.56167.563,351.200.0018603.220.003,351.203,954.42
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.0125 PAQUETE DE AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRA.25PAQ195.75195.754,893.750.0016783.000.004,893.755,676.75
    
3
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.0110 PAQUETE DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRA.10PAQ2032032,030.000.0016324.800.002,030.002,354.80
    
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.0160 FARDO DE AGUA DE 16 ONZA. 20/160PAQ288.55288.5517,313.000.0000.000.0017,313.0017,313.00
    
5
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.0103 FUNDAS DE MENTA DE CAFE3PAQ173.57173.57520.710.001893.730.00520.71614.44
    
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01100 PAQUETE DE CAFÉ DE UNA LIBRA100PAQ330.6330.633,060.000.00165,289.600.0033,060.0038,349.60
    
7
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.0102 FRASCO DE AZUCAR DE DIETA LIQUIDA2UD344344688.000.0018123.840.00688.00811.84
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
69,074.85 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.013,954.42  DOP----View
2.3.1.1.0165,120.43  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.69,074.85  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16680085842997169,074.85  DOP