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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.681322 
Contract referenceONE-2022-00486 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
14/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONE-UC-CD-2022-0178 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN 
DIVISION ADMINISTRATIV\A 
ONE-UC-CD-2022-0178 
GoodsDominicana 
147,867.57 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1459510 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
125,311.500.0022,556.070.00129,678.50147,867.57
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA, FARDO 6/1 CM95UD714.3643.561,132.500.001811,003.850.0067,858.5072,136.35
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR, FARDO 12/190UD648682.561,425.000.001811,056.500.0058,320.0072,481.50
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO50UD7055.082,754.000.0018495.720.003,500.003,249.72
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
12,626.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0112,626.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN12,626.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1668092828075oVCK8112,626.00  DOPLink