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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.198507   Contract reference POLICIA NACIONAL-2017-00070   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/11/2017 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/11/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2017-0056   Request Title COMPRA DE REPUESTOS   Description   Business Operation DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION   Reply Reference SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS_   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 27,857.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/11/2017 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/11/2017 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline Agree later   Contract Comments Contract Comments Comment: NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2013 FICHA 4756. AL SERVICIO DE LA DIR. REG. STO. DGO. NORTE, P.N. N-3, LOS GUARICANOS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 764, D/F 22/09/ Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.349406 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 23,608.03 0.00 4,249.45 0.00 23,608.03 27,857.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 PLATO DE FRICCION 1 UD 10,858.05 10,858.05 10,858.05 0.00 18 1,954.45 0.00 10,858.05 12,812.50         2 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 DISCO DE CLUTCH 1 UD 3,305.08 3,305.08 3,305.08 0.00 18 594.91 0.00 3,305.08 3,899.99         3 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 COLLARING 1 UD 1,588.98 1,588.98 1,588.98 0.00 18 286.02 0.00 1,588.98 1,875.00         4 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BOMBA DE CLUTCH DE ARRIBA 1 UD 2,754.24 2,754.24 2,754.24 0.00 18 495.76 0.00 2,754.24 3,250.00         5 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 CALENTADORES 4 UD 900.42 900.42 3,601.68 0.00 18 648.30 0.00 3,601.68 4,249.98         6 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 PRODUCTO MANO DE OBRA POR SERVICIO 1 UD 1,500 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_03/11/2017_01_32 p.m..Pdf Download cuota 764.pdf cuota 764.pdf Download Budget Setting   Back To Top 7BF1FDAFFC05813E763915142D0A17FABFDF38E8C24804BCF284EC29CA75F493