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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.683930   Contract reference APORDOM-2022-00352   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA EL ARCHIVO DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0051   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA EL ARCHIVO DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME MUJER   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA EL ARCHIVO DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME MUJER   Business Operation Dirección Ejecutiva   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA EL ARCHIVO D   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,997.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta 23 - BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 20468880016 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1458457 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,930.00 0.00 10,067.40 0.00 100,000.00 65,997.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 CAJAS PARA EMPACAR SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS 1,000 UD 100 55.93 55,930.00 0.00 18 10,067.40 0.00 100,000.00 65,997.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/11/2022_6_19 p.m..Pdf Download Orden de compras MAXIBODEGAS CM51.pdf Orden de compras MAXIBODEGAS CM51.pdf Download Acta de adjudicación cm51.pdf Acta de adjudicación cm51.pdf Download Cuota cm51.pdf Cuota cm51.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 206,400.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 115,201.04  DOP ---- View 2.3.3.2.01 67,200.06  DOP ---- View 2.3.2.1.01 23,999.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA EL ARCHIVO DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME MUJER 206,400.88  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022 1 13,665.07  DOP Vencido CEF-2022-CM-0051.pdf