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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.681260 
Contract referenceSIUBEN-2022-00156 
Contract description:Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal 
Goods 
Contract Start:
14/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIUBEN-DAF-CM-2022-0041 
Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal 
Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal 
Departamento Administrativo 
GUIPAK / SIUBEN-DAF-CM-2022-0041 
GoodsDominicana 
70,137.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Se debe coordinar con ADM y almacen la entrega

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1457238 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,438.800.0010,698.980.0082,570.0070,137.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta de cocina 500/1 fardo 10/10PAQ1,117941.29,412.000.00181,694.160.0011,170.0011,106.16
    
6
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01zafacón de 15 litros rectangular20UD1,200338.996,779.800.00181,220.360.0024,000.008,000.16
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba de limpieza40UD112.5983,920.000.0018705.600.004,500.004,625.60
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plástica de 55 galones (paquete 100/1)30PAQ53036711,010.000.00181,981.800.0015,900.0012,991.80
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plástica de 15 galones (paquete 100/1)30PAQ225217.656,529.500.00181,175.310.006,750.007,704.81
    
16
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Lanilla (yarda) blanca200UD708917,800.000.00183,204.000.0014,000.0021,004.00
    
17
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Esponja de fregar 250UD2515.953,987.500.0018717.750.006,250.004,705.25
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
138,023.13 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0168,499.00  DOP----View
2.3.9.1.0160,556.13  DOP----View
2.3.7.2.998,968.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal138,023.13  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202201081138,023.13  DOP