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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.704515
Contract reference
CND-2022-00167
Contract description:
COMPRA DEL LLENADO DE (120) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/01/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2022-0145
Request Title
OMPRA DEL LLENADO DE (120) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Description
OMPRA DEL LLENADO DE (120) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Panadería Repostería Villar Hnos, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/01/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1457739 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,400.00
0.00
0.00
0.00
5,400.00
5,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES
120
UD
45
45
5,400.00
0.00
0.00
0.00
5,400.00
5,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COM.AGUA.tif
COM.AGUA.tif
Download
ACTA DE ADJUDIACCION
Informe Final_8_11_2022_6_32 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/11/2022_6_40 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
5,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
5,400.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0201
1
5,400.00
DOP
Vencido
COM.AGUA.tif