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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.680159
Contract reference	MIREX-2022-00227
Contract description:	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIREX (COPIA DEL PROCESO MIREX-DAF-CM-2022-0056 DECLARADO DESIERTO).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	09/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MIREX-DAF-CM-2022-0077
Request Title	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIREX (COPIA DEL PROCESO MIREX-DAF-CM-2022-0056 DECLARADO DESIERTO).
Description	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MIREX (COPIA DEL PROCESO MIREX-DAF-CM-2022-0056 DECLARADO DESIERTO).
Business Operation	Transportacion
Reply Reference	MIREX-DAF-CM-2022-0077, GRUPO COMETA ,S.A.S._EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	400,000.01 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	09/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

La convocatoria a Compra Menor se hace sobre la base de varios suministros hasta agotar el monto presupuestado según sea requerido el bien. La coordinación de entrega de estor artículos deberá ser rea

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1455931 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
338,983.06	0.00	61,016.95	0.00	400,000.00	400,000.01

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

Adquisición de Baterías

400,000

338,983.06

0.00

61,016.95

0.00

400,000.00

400,000.01

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_8/11/2022_6_51 p.m..Pdf	Download
009. Acta de adjudicación Núm. MIREX-2022-CM-0077.pdf	009. Acta de adjudicación Núm. MIREX-2022-CM-0077.pdf	Download
010.2 Certificado de cuota a comprometer 5906.pdf	010.2 Certificado de cuota a comprometer 5906.pdf	Download
011.2 Orden de compra MIREX-2022-00227.pdf	011.2 Orden de compra MIREX-2022-00227.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

400,000.01 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	400,000.01 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Primer pago	100,000.00 DOP	Noviembre	2022
2	Segundo pago	100,000.00 DOP	Diciembre	2022
3	Tercer pago	100,000.00 DOP	Enero	2023
4	Ultimo pago	100,000.01 DOP	Febrero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1667850024631QBIQc	5906	400,000.00 DOP	Vencido	010.2 Certificado de cuota a comprometer 5906.pdf