1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.724312   Contract reference CECCOM-2022-00031   Contract description: Solicitud de Comestibles y materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CECCOM-DAF-CM-2022-0010   Request Title Solicitud de Comestibles y materiales de limpieza   Description Adquisición de Comestibles y materiales de limpieza   Business Operation DIRECCIÓN DE LOGISTICAS   Reply Reference Solicitud de Comestibles y materiales de limpieza_   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 182,018.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE D NO. 11 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de Comestibles y materiales de limpieza para uso en el CECCOM,. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1457522 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 155,539.00 0.00 26,479.42 0.00 160,535.00 182,018.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Libras de café 20 L 410 400 8,000.00 0.00 16 1,280.00 0.00 8,200.00 9,280.00   Comentarios proveedor:Coffee Monte Real             4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de café 20/1/libra 10 UD 6,350 6,290 62,900.00 0.00 16 10,064.00 0.00 63,500.00 72,964.00   Comentarios proveedor:Santo Domingo             5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Pote de cremora de 15oz 12 UD 510 495 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 6,120.00 7,009.20   Comentarios proveedor:Coffemate french vainilla nestle             6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Pote de cremora liquida 300ml 20 UD 170 165 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,400.00 3,894.00   Comentarios proveedor:Coffee mate vainilla nestle             7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Pote de cremora 16oz 15 UD 260 255 3,825.00 0.00 18 688.50 0.00 3,900.00 4,513.50   Comentarios proveedor:para cafe country barn             8 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo de refresco de 12 oz 50 UD 350 340 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 17,500.00 20,060.00   Comentarios proveedor:Coca Cola             9 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Caja de galletas de soda 12/1 4 UD 1,200 1,165 4,660.00 0.00 18 838.80 0.00 4,800.00 5,498.80   Comentarios proveedor:Hatuey             10 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Litro de jugo 40 UD 125 118 4,720.00 0.00 18 849.60 0.00 5,000.00 5,569.60   Comentarios proveedor:Santal             11 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Tarro de mantequilla 12 UD 420 415 4,980.00 0.00 16 796.80 0.00 5,040.00 5,776.80   Comentarios proveedor:Presidente con sal             12 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 Paquetes de queso 25 UD 520 480 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 13,000.00 14,160.00   Comentarios proveedor:Food club swiss             13 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 Lata semilla de cajuil 7 oz. 4 UD 360 350 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,440.00 1,652.00   Comentarios proveedor:Imperial nuts             14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Pote de jabón liquido 75 UD 185 170 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 13,875.00 15,045.00   Comentarios proveedor:Avena de mano Protex             15 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Pote de aerosol grande 12 UD 900 862 10,344.00 0.00 18 1,861.92 0.00 10,800.00 12,205.92   Comentarios proveedor:Lisol             16 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 Ambientadores 255ml 24 UD 165 155 3,720.00 0.00 18 669.60 0.00 3,960.00 4,389.60   Comentarios proveedor:Ambientadores glade     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/11/2022_5_41 p.m..Pdf Download Certificacion 15773-1.pdf Certificacion 15773-1.pdf Download Acta de Adjudicacion 0010.pdf Acta de Adjudicacion 0010.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 182,018.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 150,377.90  DOP ---- View 2.3.7.2.03 15,045.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 16,595.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 182,018.42  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1666639812559ziAEq 15773 353,000.00  DOP Vencido Certificacion 15773-1.pdf 2023 EG1666639812559ziAEq 15773 353,000.00  DOP Vencido Certificacion 15773-1.pdf