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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.688840   Contract reference Inst. Nac. de Cancer-2022-00730   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2022-0142   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO   Description ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO   Business Operation DEPART DE MANTENIMIENTO   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADO PO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 472,893.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance nstituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: REQUERIMIENTO DOP-0016-2022-B D/F 14/02/2022 F/ 033 D/F 11/10/2022 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1455805 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 400,757.00 0.00 72,136.26 0.00 398,835.00 472,893.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121602 - Breakers de ci(...)39121602 - Breakers de circuito magnético 2.3.9.6.01 Alambre calibre 08 2,000 FT 11 19.8 39,600.00 0.00 18 7,128.00 0.00 22,000.00 46,728.00         5 39121602 - Breakers de ci(...)39121602 - Breakers de circuito magnético 2.3.9.6.01 Breaker de 30 A GE Doble Grueso 20 UD 345 1,346 26,920.00 0.00 18 4,845.60 0.00 6,900.00 31,765.60         6 39121602 - Breakers de ci(...)39121602 - Breakers de circuito magnético 2.3.9.6.01 Breaker de 40 A GE Doble Grueso 20 UD 345 1,144 22,880.00 0.00 18 4,118.40 0.00 6,900.00 26,998.40         7 39121602 - Breakers de ci(...)39121602 - Breakers de circuito magnético 2.3.9.6.01 Breaker de 40 A GE Trifásico Grueso 20 UD 776 3,620 72,400.00 0.00 18 13,032.00 0.00 15,520.00 85,432.00         9 27111516 - Alicates de pe(...)27111516 - Alicates de perforación 2.3.6.3.04 Codo PPR de 2" 10 UD 168 88 880.00 0.00 18 158.40 0.00 1,680.00 1,038.40         10 27111516 - Alicates de pe(...)27111516 - Alicates de perforación 2.3.6.3.04 Codo PPR de 1" 10 UD 107 30 300.00 0.00 18 54.00 0.00 1,070.00 354.00         12 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Codo 90 PVC SCH-80 de 1" 10 UD 66 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 660.00 1,475.00         15 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Codo 90 PVC SCH-80 de 3" 5 UD 307 485 2,425.00 0.00 18 436.50 0.00 1,535.00 2,861.50         16 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Codo PPR de 4" 5 UD 442 938 4,690.00 0.00 18 844.20 0.00 2,210.00 5,534.20         17 27112807 - Cuñas 2.3.6.3.04 Codo PPR de 3" 10 UD 235 548 5,480.00 0.00 18 986.40 0.00 2,350.00 6,466.40         18 27112807 - Cuñas 2.3.6.3.04 Codos PVC 3/4" 50 UD 14 9.84 492.00 0.00 18 88.56 0.00 700.00 580.56         19 31171804 - Poleas 2.3.6.3.06 Registros Metal / Plástico 5 * 5 Completo 20 UD 40 185 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 800.00 4,366.00         25 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 Sifon para de 2" 25 UD 230 100 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 5,750.00 2,950.00         26 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 Sifon para lavamanos 10 UD 230 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 2,300.00 885.00         31 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 Coupling PVC 3/4" 50 UD 14 7.8 390.00 0.00 18 70.20 0.00 700.00 460.20         34 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 Mezcladora monomando para lavamanos con sensor (Manos libres) (Ver ficha técnica adjunta) 8 UD 17,250 8,850 70,800.00 0.00 18 12,744.00 0.00 138,000.00 83,544.00         35 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 Mezcladora para ducha (Ver imagen referencia) 65 UD 2,760 2,100 136,500.00 0.00 18 24,570.00 0.00 179,400.00 161,070.00         40 40141739 - Tapas de desag(...)40141739 - Tapas de desagüe 2.3.9.8.02 Ducha con mangueras tipo telefono 20 UD 518 440 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 10,360.00 10,384.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download COMPROMETER FERRO ELECT.pdf COMPROMETER FERRO ELECT.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/11/2022_12_50 p.m..Pdf Download ORDEN FIRMADA.pdf ORDEN FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 472,893.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 190,924.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 267,219.26  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,366.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 10,384.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO 472,893.26  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1667836781744JP5OY 1 472,893.26  DOP Vencido COMPROMETER FERRO ELECT.pdf