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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.683546
Contract reference	Biblioteca Nacional-2022-00113
Contract description:	Adquisición de materiales de limpieza para uso de la institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	17/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	19/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	Biblioteca Nacional-DAF-CM-2022-0013
Request Title	Adquisición de materiales de limpieza para uso de la institución.
Description	Adquisición de materiales de limpieza para uso de la institución.
Business Operation	Departamento de Mayordomía
Reply Reference	Biblioteca Nacional-DAF-CM-2022-0013
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	12,885.6 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	17/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	19/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1456764 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
10,920.00	0.00	1,965.60	0.00	36,095.00	12,885.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de cloro (Marca reconocida)

120

2,500.00

0.00

450.00

0.00

6,000.00

2,950.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo 30 libras

1,200

870

1,740.00

0.00

313.20

0.00

2,400.00

2,053.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante liquido (Marca reconocida y de aromas agradables)

350

3,200.00

0.00

576.00

0.00

14,000.00

3,776.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes resistentes negros (Para limpieza, talla L)

200

355.00

0.00

63.90

0.00

1,000.00

418.90

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de rollo de toalla de manos precortada (Toalla de manos, flujo central, blanca, hoja doble, rollo x 120m)

2,539

625

3,125.00

0.00

562.50

0.00

12,695.00

3,687.50

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Ficha mat. Limpieza.pdf	Ficha mat. Limpieza.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_7/11/2022_8_07 p.m..Pdf	Download
Adjudicación mat. limpieza.pdf	Adjudicación mat. limpieza.pdf	Download
Cuota Greikol limpieza.pdf	Cuota Greikol limpieza.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

138,245.26 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	37,665.60 DOP	----	View
2.3.9.1.01	16,292.26 DOP	----	View
2.3.3.2.01	84,287.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales de limpieza para uso de la institución.	138,245.26 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1668607180897iQWPp	1	138,245.26 DOP	Vencido	Link