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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.681281 
Contract referenceEDEESTE-2022-00086 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA 
Goods 
Contract Start:
10/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDEESTE-DAF-CM-2022-0003 
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA 
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA 
Servicios Generales 
EDEESTE-DAF-CM-2022-0003 COTIZACION copia 
GoodsDominicana 
292,346.43 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1456821 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
247,751.200.0044,595.230.00448,335.00292,346.43
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Dispensador papel toalla50UD5,5232,733.9136,695.000.001824,605.100.00276,150.00161,300.10
    
3
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Segueta120UD6555.086,609.600.00181,189.730.007,800.007,799.33
    
6
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Llave chorro HG 3/430UD697358.0510,741.500.00181,933.470.0020,910.0012,674.97
    
8
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Codo PVC de 3/460UD1910.47628.200.0018113.080.001,140.00741.28
    
14
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Tee PVC de 1``101UD3027.552,782.550.0018500.860.003,030.003,283.41
    
15
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Tee PVC de 3/475UD1919.831,487.250.0018267.710.001,425.001,754.96
    
18
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Pera con asiento para inodoro164UD19554.318,906.840.00181,603.230.0031,980.0010,510.07
    
19
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Palanca de PVC para inodoro58UD17264.223,724.760.0018670.460.009,976.004,395.22
    
20
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Dispensador Jabón Liquido48UD1,6881,10553,040.000.00189,547.200.0081,024.0062,587.20
    
21
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Silicon50UD298462.7123,135.500.00184,164.390.0014,900.0027,299.89
 
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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
34,609.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0134,609.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA34,609.40  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202210138685134,609.40  DOP