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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.689957
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00540
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0261
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros
Business Operation
Departamento de Ingeniería
Reply Reference
Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
79,768 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/12/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1456628 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,600.00
0.00
12,168.00
0.00
67,600.00
79,768.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Cubetas de pinturas semigloss blanco hueso
7
UD
8,800
8,800
61,600.00
0.00
18
11,088.00
0.00
61,600.00
72,688.00
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Cubetas de masilla sheetrock.7
3
UD
2,000
2,000
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
6,000.00
7,080.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/11/2022_6_56 p.m..Pdf
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Informe Final.Pdf
Informe Final.Pdf
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EG1669826870426NnrRQ.pdf
EG1669826870426NnrRQ.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,768.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
72,688.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,080.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
79,768.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1669826870426NnrRQ
1
79,768.00
DOP
Vencido
Link