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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.680172   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2022-00363   Contract description: Adquisición de Banners y Broshures para ser utilizados en la Semana de la Calidad   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0169   Request Title Adquisición de Banners y Broshures para ser utilizados en la Semana de la Calidad   Description Adquisición de Banners y Broshures para ser utilizados en la Semana de la Calidad   Business Operation DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO   Reply Reference You Color, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 10,266 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1456829 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 8,700.00 0.00 1,566.00 0.00 10,266.00 10,266.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Impresión de Banners 5.7x8.5 Pulgadas 100 UD 53.1 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Banner 3x6 Pies con Araña Publicitaria 1 UD 4,956 4,200 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/11/2022_4_33 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER-00363 -Adquisición de Banners y Broshures para ser u....pdf CUOTA A COMPROMETER-00363 -Adquisición de Banners y Broshures para ser u....pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,266.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 10,266.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 10,266.00  DOP Enero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0169 1 10,266.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-00363 -Adquisición de Banners y Broshures para ser u....pdf