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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.684484 
Contract referenceDGJP-2022-00130 
Contract description:Adquisición suministro de limpieza  
Goods 
Contract Start:
08/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGJP-DAF-CM-2022-0026 
Adquisición suministro de limpieza 
Adquisición suministro de limpieza  
Servicios Generales 
COTIZACION DGJP-DAF-CM-2022-0026  
GoodsDominicana 
40,907.29 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.,27 de febrero, Nos. 17-19, Ensanche Miraflores.  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1454331 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
34,667.200.006,240.090.0058,600.0040,907.29
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón líquido para fregar 100GAL200959,500.000.00181,710.000.0020,000.0011,210.00
    
6
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo verde para fregar 20UD2814.09281.800.001850.720.00560.00332.52
    
7
47121812 - Raspadores de (...)
2.3.9.1.01Brillo grueso para fregar 20UD3511.1222.000.001839.960.00700.00261.96
    
14
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Escobillas para oficina 20UD117106.772,135.400.0018384.370.002,340.002,519.77
    
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanillas 50UD8066.643,332.000.0018599.760.004,000.003,931.76
    
21
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallitas de microfibra 100UD5538.963,896.000.0018701.280.005,500.004,597.28
    
22
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Atomizador 16 Oz. 60UD50553,300.000.0018594.000.003,000.003,894.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico con olor 150GAL1508012,000.000.00182,160.000.0022,500.0014,160.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
168,225.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01168,225.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total 168,225.88  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1667850076404yII4S1168,225.88  DOPLink