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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.693800
Contract reference
MEM-2022-00359
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA NACIONAL DEL LARIMAR
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MEM-UC-CD-2022-0199
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA NACIONAL DEL LARIMAR
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA NACIONAL DEL LARIMAR
Business Operation
Departamento de Relaciones Públicas
Reply Reference
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA SER UTI
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
114,460 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Independencia #1428, esquina, Av. Enrique Jiménez Moya, Santo Domingo
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1455871 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,000.00
0.00
17,460.00
0.00
120,183.00
114,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Pin Identificador de camisa recepción
10
UD
805.35
650
6,500.00
0.00
18
1,170.00
0.00
8,053.50
7,670.00
Mis observaciones:
medida: 2.25x0.75 pulgadas color: Plateado
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Pin Identificador de camisa camarero
20
UD
805.35
650
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
16,107.00
15,340.00
Mis observaciones:
medidas: 2.25x0.75 pulgadas color plateado
3
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Pin de camisa logo Ministerio
25
UD
1,115.1
900
22,500.00
0.00
18
4,050.00
0.00
27,877.50
26,550.00
Mis observaciones:
Color: Dorado medidas:25mm
4
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Pin de camisa logo Ministerio
100
UD
681.45
550
55,000.00
0.00
18
9,900.00
0.00
68,145.00
64,900.00
Mis observaciones:
Color: Plateado Medidas: 25mm
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/11/2022_1_13 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,460.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
114,460.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA NACIONAL DEL LARIMAR
114,460.00
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1667835079934T85dj
3328
114,460.00
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
2023
3328
1
114,460.00
DOP
Vencido
CUOTA FGLE.pdf