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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.678638   Contract reference FAD-2022-00270   Contract description: Adquisición de Materiales y Equipos de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FAD-UC-CD-2022-0190   Request Title Adquisición de Materiales y Equipos de limpieza   Description Adquisición de Materiales y Equipos de limpieza   Business Operation Almacen de Abastecimiento, FARD.   Reply Reference Adquisición de Materiales y Equipos de limpieza_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 175,064.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1455852 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 148,360.00 0.00 26,704.80 0.00 148,360.00 175,064.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones descurtidor de Ceramica Cerami Clean 45 UD 350 350 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 15,750.00 18,585.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones desinfectantes diferentes aroma 45 UD 160 160 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 7,200.00 8,496.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de cloro Concentrado 45 UD 125 125 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 5,625.00 6,637.50         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Jabón Neutro Liquido Multiuso 45 UD 199 199 8,955.00 0.00 18 1,611.90 0.00 8,955.00 10,566.90         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Escobillón para piso 30 UD 760 760 22,800.00 0.00 18 4,104.00 0.00 22,800.00 26,904.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Suaper algodón #32 30 UD 295 295 8,850.00 0.00 18 1,593.00 0.00 8,850.00 10,443.00         1 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.9.04 Pares de guantes manos suave 100 UD 130 130 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 13,000.00 15,340.00         1 14111529 - Rollos de téle(...)14111529 - Rollos de télex 2.3.3.2.01 Servilletas 360/1 30 UD 220 220 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 6,600.00 7,788.00         1 42161622 - Desinfectantes(...)42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis 2.3.7.2.03 Paquetes de fundas negras 55 gl (100/1) 30 UD 930 930 27,900.00 0.00 18 5,022.00 0.00 27,900.00 32,922.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Limpia Cristales 40 UD 297 297 11,880.00 0.00 18 2,138.40 0.00 11,880.00 14,018.40         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador 8 0nz 30 UD 170 170 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 5,100.00 6,018.00         1 23153019 - Placa elevador(...)23153019 - Placa elevadora 2.3.6.3.04 Rastrillo Plastico 30 UD 490 490 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 14,700.00 17,346.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/11/2022_7_20 p.m..Pdf Download cuota 0190.pdf cuota 0190.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,064.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 95,031.30  DOP ---- View 2.3.7.2.99 6,637.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 15,340.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,788.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 32,922.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 17,346.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   Adquisición de Materiales y Equipos de limpieza 175,064.80  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.0203.04.0001.2045 1 175,064.80  DOP Vencido cuota 0190.pdf