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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.679204   Contract reference ONE-2022-00482   Contract description: SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL XCNPV-2022   Type of Contract Services   Contract Start: 07/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONE-UC-CD-2022-0173   Request Title SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL XCNPV-2022   Description SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL XCNPV-2022   Business Operation DIRECCIÓN DE CENSOS   Reply Reference OFERTA PARA PROCESO ONE-UC-CD-2022-0173   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 109,504 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CENSOS PARA EL XCNPV-2022. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1455444 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,800.00 0.00 16,704.00 0.00 150,000.00 109,504.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP PAGEWIDE PRO MFP 577DW asignada al Depto. de Demografia 1 UD 19,000 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 19,000.00 3,540.00         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora Canon asignada a la Direccion de Normativa y Metodologia 1 UD 19,500 12,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 19,500.00 14,750.00         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora Xerox asignada a la Direccion Administrativa y Financiera 1 UD 19,000 24,500 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 19,000.00 28,910.00         4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP asignada al Depto. de Planificacion y Desarrollo 1 UD 18,500 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 18,500.00 2,360.00         5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Color Laser Jet Enteprise MFP M578 asignada a Recurso Humanos 1 UD 18,500 5,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 18,500.00 5,900.00         6 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP M680 Serial MXDCG8W2F7 asignada a la Direccion de Tecnologia 1 UD 18,500 32,000 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 18,500.00 37,760.00         7 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Laser Jet MFP asignada al Departamento de Comunicaciones 1 UD 18,500 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 18,500.00 2,360.00         8 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Impresora HP Laser Jet MFP asignada a Auditoria Interna 1 UD 18,500 11,800 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 18,500.00 13,924.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_4/11/2022_6_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 13867 Budget Total Value 109,504.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.02 109,504.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL XCNPV-2022 109,504.00  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1667587469823u1Srx 1 109,504.00  DOP Vencido Link