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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.698340
Contract reference
MIDE-2022-00796
Contract description:
Para ser utilizado en la Dirección General de los Servicios Odontológicos de las Fuerzas Armadas
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDE-UC-CD-2022-0503
Request Title
Adquisición de materiales y equipos informáticos
Description
Adquisición de materiales y equipos informáticos
Business Operation
Dirección de Tecnología de la información y Comunicación (TIC)
Reply Reference
Imprepap Impresos y Papelería, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
70,906.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizado en la Dirección General de los Servicios Odontológicos de las Fuerzas Armadas
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1456034 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,090.00
0.00
10,816.20
0.00
60,090.00
70,906.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44102412 - Cartuchos de e
(...)
44102412 - Cartuchos de etiquetas adhesivas
2.3.9.2.01
Cartucho de lámina tam 8x10 para impresora 5700 de placas panorámica Carestream
5
UD
10,850
10,850
54,250.00
0.00
18
9,765.00
0.00
54,250.00
64,015.00
2
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
Adaptador RJ45 USB 3.0 para impresora placa panorámica
1
UD
2,450
2,450
2,450.00
0.00
18
441.00
0.00
2,450.00
2,891.00
3
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memoria USB DE 32 GB
4
UD
650
650
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
2,600.00
3,068.00
4
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memoria USB DE 64 GB
1
UD
790
790
790.00
0.00
18
142.20
0.00
790.00
932.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/11/2022_4_44 p.m..Pdf
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EG1667580324390lDGv5.pdf
EG1667580324390lDGv5.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
70,906.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
70,906.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago inmediato
70,906.20
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1667580324390lDGv5
1
70,906.20
DOP
Vencido
Link