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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.679132
Contract reference	INSUDE-2022-00100
Contract description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	05/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	05/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INSUDE-UC-CD-2022-0084
Request Title	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Description	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Business Operation	Area Administrativa
Reply Reference	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA _EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	139,138.22 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	04/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	04/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	15 days

Contract Comments

Comment:

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1455718 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
117,913.75	0.00	0.00	21,224.47	139,138.26	139,138.22

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO AMALYS

290.17

245.91

1,967.28

0.00

354.11

2,321.36

2,321.39

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

CAJA DE PIEDRA PARA BAÑO VIRGINIA LAVANDA 40/1

5,192

4,400

13,200.00

0.00

2,376.00

15,576.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESINFECTANTE AMALYS CHERRY

289.1

245

1,960.00

0.00

352.80

2,312.80

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO AMALYS C/F ALMENDRA

277.54

235.2

940.80

0.00

169.34

1,110.16

1,110.14

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE LAVA PATOS AMALYS

454.3

385

3,080.00

0.00

554.40

3,634.40

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE LIMPIADOR DE INODORO Y CERAMICA AMALYS

398.84

338

1,352.00

0.00

243.36

1,595.36

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER FRIBRA C/P #32 KIKA

382.2

323.9

3,239.00

0.00

583.02

3,822.00

3,822.02

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

GALONES DE MANITOS LIMPIA

1,723.45

1,460.55

11,684.40

0.00

2,103.19

13,787.60

13,787.59

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO INSTITUCIONAL 12/1

2,214.2

1,876.44

18,764.40

0.00

3,377.59

22,142.00

22,141.99

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS HOJA CUADRADA

2,182.08

1,849.22

9,246.10

0.00

1,664.30

10,910.40

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1

1,604.05

1,359.36

2,718.72

0.00

489.37

3,208.10

3,208.09

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO

225.46

191.07

1,910.70

0.00

343.93

2,254.60

2,254.63

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.1.01

FARDOS DE PAPEL INSTITUCIONAL

1,676.12

1,420.44

4,261.32

0.00

767.04

5,028.36

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO TOALLAS C-FOLD CONFORT PREMIUN 24/100/1

2,278.54

1,930.97

0.00

347.57

2,278.54

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

VELONES GLADE

1,099.88

932.1

7,456.80

0.00

1,342.22

8,799.04

8,799.02

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

PAPELERAS PED RED 12LT BLANCA VANYP

1,570.1

1,330.59

7,983.54

0.00

1,437.04

9,420.60

9,420.58

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

PAPELERAS METALICA T/MOVIL 10LT RIMAX

1,511.96

1,281.32

15,375.84

0.00

2,767.65

18,143.52

18,143.49

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON 50GL C/RUEDA RUBBER

12,793.42

10,841.88

0.00

1,951.54

12,793.42

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_4/11/2022_8_00 p.m..Pdf	Download
DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf	DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

139,138.22 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	81,783.25 DOP	----	View
2.3.7.2.03	13,787.59 DOP	----	View
2.3.3.2.01	38,539.02 DOP	----	View
2.3.3.1.01	5,028.36 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2022	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	139,138.22 DOP	Noviembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1667591578028yBge3	1	139,138.22 DOP	Vencido	Link