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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.697404   Contract reference INABIMA-2022-00173   Contract description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSOR Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EXTERNOS DE HIERRO PARA VENTANA (VERJAS) PARA EL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA DEL INABIMA   Type of Contract Services   Contract Start: 15/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INABIMA-DAF-CM-2022-0037   Request Title SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSOR Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EXTERNOS DE HIERRO PARA VENTANA (VERJAS) PARA EL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA DEL INABIMA   Description SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSOR Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EXTERNOS DE HIERRO PARA VENTANA (VERJAS) PARA EL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA DEL INABIMA   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference OFERTA TRANSVER, SRL. _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 55,224 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Centro de Servicios Plaza Aurora, Ave. Pedro Henríquez Ureña, No. 273, la Esperilla, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: MODALIDAD DE PAGO: A CREDITO. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1455145 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 46,800.00 0.00 8,424.00 0.00 61,999.92 55,224.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         LOTE I-(...)LOTE I-1 72101506 - Servicios de m(...)72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores. 2.2.7.2.06 Mantenimiento preventivo y correctivo para ascensor por un periodo de 12 meses, con frecuencia mensual. Debe incluir: • Mantenimiento mecánico preventivo con visitas de inspección, limpieza, lubricación y engranaje con insumos incluidos. • Reparaciones menores en horas hábiles. • Asistencia de llamadas para reporte de avería y emergencias en caso de personas atrapas dentro del equipo las 24 horas, en días laborables y no laborables. • Reparación del posicionamiento de cableado. • Nivelación del equipo. • Diagnostico pre y post reparación. • Reemplazo de piezas en general. Especificaciones del elevador:  Marca Canny  Capacidad de carga: 630 Kgs.  Capacidad de personas: 8  Recorrido de 11.26 metro  Velocidad 1.0 mts por segundo, 3 paradas  Trifásico, 60HZ, 208 voltios 12 UD 5,166.66 3,900 46,800.00 0.00 18 8,424.00 0.00 61,999.92 55,224.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_13/12/2022_3_13 p.m..Pdf Download ORDEN DE SERVICIOS TRANSVER.pdf ORDEN DE SERVICIOS TRANSVER.pdf Download CUOTA TRANSVER.pdf CUOTA TRANSVER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,833.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.1.01 236,833.89  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 236,833.89  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 236,833.89  DOP Vencido CUOTA CRF.pdf