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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.685417
Contract reference
ARD-2022-00587
Contract description:
ADQUISICIÓN DE JABONES DE DESINFECCIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y DENTALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2022-0149
Request Title
ADQUISICIÓN DE JABONES DE DESINFECCIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y DENTALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE JABONES DE DESINFECCIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y DENTALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
Cuerpo Medico y Sanidad Naval
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE JABONES DE DESINFECCIÓN , PARA SER
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
253,483.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y DENTALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1454804 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
243,691.50
0.00
9,792.00
0.00
269,478.00
253,483.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131501 - Enjuague bucal
2.3.7.2.03
GALON PERIO-CLOR
10
UD
4,515
3,650
36,500.00
0.00
18
6,570.00
0.00
45,150.00
43,070.00
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CLORHEXIDINA GALON
35
UD
2,800
2,530
88,550.00
0.00
0.00
0.00
98,000.00
88,550.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE DE AZUFRE, UD
150
UD
136
110
16,500.00
0.00
18
2,970.00
0.00
20,400.00
19,470.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CASTILLA, UD
312
UD
95
89.5
27,924.00
0.00
0.00
0.00
29,640.00
27,924.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE GERMICINA, UD
300
UD
168.75
165.5
49,650.00
0.00
0.00
0.00
50,625.00
49,650.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE KETOCONAZOL, UD
150
UD
160
154.45
23,167.50
0.00
0.00
0.00
24,000.00
23,167.50
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA CRISTALERIA DE LABORATORIO
2
UD
831.5
700
1,400.00
0.00
18
252.00
0.00
1,663.00
1,652.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/11/2022_2_27 p.m..Pdf
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0149.pdf
0149.pdf
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ACTA DEADJUDICACION.pdf
ACTA DEADJUDICACION.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
253,483.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
253,483.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
253,483.50
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1667588902563PHbR3
1
253,483.50
DOP
Vencido
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