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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.683377
Contract reference
MMUJER-2022-00772
Contract description:
COMPRAS ARREGLO DE ORQUÍDEA VARIADAS PARA LA REUNIÓN DE LA SRA. MAYRA JIMÉNEZ, MINISTRA DE LA MUJER, Y LA SRA. KATJA AFHELDT. EMBAJADORA UNIÓN EUROPEA, EL 2 DE NOVIEMBRE A LAS 1:00 P.M. 2022
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/11/2022 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0526
Request Title
COMPRAS ARREGLO DE ORQUÍDEA VARIADAS PARA LA REUNIÓN DE LA SRA. MAYRA JIMÉNEZ, MINISTRA DE LA MUJER, Y LA SRA. KATJA AFHELDT. EMBAJADORA UNIÓN EUROPEA, EL 2 DE NOVIEMBRE A LAS 1:00 P.M. 2022
Description
COMPRAS ARREGLO DE ORQUÍDEA VARIADAS PARA LA REUNIÓN DE LA SRA. MAYRA JIMÉNEZ, MINISTRA DE LA MUJER, Y LA SRA. KATJA AFHELDT. EMBAJADORA UNIÓN EUROPEA, EL 2 DE NOVIEMBRE A LAS 1:00 P.M. 2022
Business Operation
Despacho
Reply Reference
Anthuriana Dominicana,_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,531.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/11/2022 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1454324 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,304.86
0.00
227.13
0.00
7,532.00
7,531.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
ARREGLO DE ORQUÍDEA VARIADAS
1
UD
6,043
6,043
6,043.00
0.00
0.00
0.00
6,043.00
6,043.00
2
31162501 - Soportes para
(...)
31162501 - Soportes para estanterías
2.3.6.3.06
BASE CER MARTA 260X 115PB
1
UD
1,489
1,261.86
1,261.86
0.00
18
227.13
0.00
1,489.00
1,488.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/11/2022_6_16 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,531.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
6,043.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,488.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
7,531.99
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1667412578195SFS4K
1
7,531.99
DOP
Vencido
Link