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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.680659   Contract reference CNSS-2022-00223   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA OCTUBRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNSS-DAF-CM-2022-0038   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA OCTUBRE   Description ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA OCTUBRE   Business Operation Sección de Almacén y Suministro   Reply Reference CNSS-0038 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 186,546.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1453346 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 158,090.00 0.00 28,456.20 0.00 300,350.00 186,546.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA 36X54 paq 5/1 250 UD 70 30 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 17,500.00 8,850.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA 28X25 paq 10/1 150 UD 60 30 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 9,000.00 5,310.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA 18X22 paq 25/1 120 UD 55 34 4,080.00 0.00 18 734.40 0.00 6,600.00 4,814.40         4 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 100 UD 45 18 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 4,500.00 2,124.00         5 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL DE ALUMINIO rollo 25FT 100 UD 225 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 22,500.00 8,850.00         6 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 PANUELO FACIAL 100/1 20 UD 700 57 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 14,000.00 1,345.20         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO ECOLOGICO CARTON 10 OZ paq 50/1 250 UD 275 140 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 68,750.00 41,300.00         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO ECOLOGICO CARTON CAFÉ 4 OZ paq 50/1 200 UD 250 112 22,400.00 0.00 18 4,032.00 0.00 50,000.00 26,432.00         9 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO ECOLOGICO CARTON DESECHABLE No. 6 paq 20/1 100 UD 250 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 25,000.00 6,490.00         10 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 23 oz 200 UD 310 295 59,000.00 0.00 18 10,620.00 0.00 62,000.00 69,620.00         11 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 FILTRO DESECHABLE PARA CAFETERA DE 12 OZ paq 200/1 30 UD 350 159 4,770.00 0.00 18 858.60 0.00 10,500.00 5,628.60         12 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 FILTRO PERMANENTE PARA CAFETERA DE 12 OZ 20 UD 250 135 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 5,000.00 3,186.00         13 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS paq 25/1 100 UD 50 22 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 5,000.00 2,596.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_2_11_2022_12_28 p.m..Pdf Informe Final_2_11_2022_12_28 p.m..Pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/11/2022_2_04 p.m..Pdf Download ORDEN SELLADA #223 CM-38.pdf ORDEN SELLADA #223 CM-38.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION #31.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION #31.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 186,546.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 21,098.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 85,668.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,159.80  DOP ---- View 2.3.1.1.01 69,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA OCTUBRE 186,546.20  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16673317300170xlYD 1 186,546.20  DOP Vencido Link